眾多中小型網(wǎng)站的涌現(xiàn)，行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的起起落落，垂直B2C網(wǎng)站中，新的商業(yè)模式和商品種類不斷涌現(xiàn)，這都成為了電子商務(wù)和媒體各界的關(guān)注的焦點(diǎn)。小編給大家整理了關(guān)于電子商務(wù)類創(chuàng)業(yè)準(zhǔn)備計(jì)劃書，希望你們喜歡!

　　電子商務(wù)類創(chuàng)業(yè)準(zhǔn)備計(jì)劃書篇1

　　一、進(jìn)駐淘寶商城

　　(1)入駐流程

　　1、申請(qǐng)商家支付寶賬號(hào)：

　　申請(qǐng)企業(yè)支付寶賬號(hào)，并完成支付寶賬號(hào)的商家認(rèn)證

　　申請(qǐng)方式及步驟咨詢，請(qǐng)撥打支付寶客服電話0571-88156688

　　2、登錄在線申請(qǐng)頁(yè)面：

　　登陸淘寶商城招商頁(yè)面http：//zhaoshang。mall。taobao。com，點(diǎn)擊"立即加入"

　　3、提交信息：

　　在線輸入提交公司及品牌資料信息

　　4、簽約：

　　在線簽訂淘寶商城服務(wù)條款、服務(wù)協(xié)議及支付寶代扣協(xié)議

　　5、等待審核：

　　提交您的資質(zhì)及品牌資料等待淘寶小二審核

　　6、凍結(jié)保證金：

　　請(qǐng)?jiān)谀暾?qǐng)的商家支付寶賬號(hào)中充入10000元，我們將會(huì)在查收到后凍結(jié)作為商家保證金。

　　7、開店：

　　可在商家管理后臺(tái)免費(fèi)下載相關(guān)店鋪操作的培訓(xùn)課件。

　　二、開業(yè)

　　人力規(guī)劃

　　1、人員分工表(攝影 模特 文編 美工 客服)

　　人員 工作內(nèi)容 備注 人數(shù)

　　營(yíng)銷 總監(jiān) 監(jiān)督指導(dǎo)淘寶工作。

　　經(jīng)理 主要負(fù)責(zé)淘寶網(wǎng)店運(yùn)營(yíng)、店鋪裝修、維護(hù)以及推廣。協(xié)調(diào)各部門人員，做好淘寶網(wǎng)店整體工作。同時(shí)負(fù)責(zé)淘寶網(wǎng)店推廣的實(shí)際操作，如論壇發(fā)帖等等 根據(jù)網(wǎng)絡(luò)需求，隨時(shí)調(diào)整運(yùn)營(yíng)方案。

　　網(wǎng)店店長(zhǎng) 主要負(fù)責(zé)淘寶網(wǎng)店貨源、淘寶網(wǎng)店貨物、物流等一系列具體問題。要在商品服務(wù)、物流查件等等各個(gè)環(huán)節(jié)為買家做好服務(wù)工作，統(tǒng)計(jì)網(wǎng)店數(shù)據(jù)。 完成經(jīng)理制定的淘寶推廣方案

　　企劃部文案 對(duì)淘寶網(wǎng)店本公司產(chǎn)品，隨時(shí)上網(wǎng)查看，對(duì)產(chǎn)品機(jī)理等等一些專業(yè)問題予以指導(dǎo) 發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知網(wǎng)店店長(zhǎng)，加以更正

　　客服 主動(dòng)介紹商品，服務(wù)熱情周到，有禮貌;對(duì)商品的介紹要詳細(xì)到位，有明確的退、換貨規(guī)定; 2

　　模特 試穿衣服

　　網(wǎng)上推廣 在個(gè)大論壇發(fā)貼!做廣告

　　(2)企劃部門開業(yè)協(xié)助指引

　　部門名稱 提供協(xié)助工作內(nèi)容 預(yù)算時(shí)間

　　企劃部 制成并確認(rèn)店鋪模板，與網(wǎng)店it’s up設(shè)計(jì)風(fēng)格，并顯示我們公司官方網(wǎng)站。

　　對(duì)淘寶網(wǎng)店本公司產(chǎn)品，隨時(shí)上網(wǎng)查看，對(duì)產(chǎn)品機(jī)理等等一些專業(yè)問題予以指導(dǎo)

　　提供發(fā)貨樣品。

　　店鋪裝修與寶貝描述。

　　設(shè)計(jì)新店開業(yè)推廣促銷活動(dòng)策劃。

　　產(chǎn)品拍攝與圖片優(yōu)化

　　平面設(shè)計(jì)一直蹤產(chǎn)品更新與網(wǎng)店主題的更新。

　　開業(yè)前一周一直協(xié)助與以后的跟蹤。

　　(3) 開張促銷

　　三、運(yùn)營(yíng)

　　(1 )開店準(zhǔn)備：

　　a、前期人員培訓(xùn)。

　　b、了解網(wǎng)店的基本概況。

　　c、熟悉網(wǎng)店管理制度

　　(2)店面裝修

　　a、符合it’s up 服裝個(gè)性的店鋪裝修

　　(3)服裝拍照

　　(4)寶貝上架

　　(5)正常銷售

　　客服流程如下圖所示：

　　(6)發(fā)貨：

　　做好三個(gè)核對(duì)，核對(duì)客戶基本信息(地址，姓名，聯(lián)系電話)

　　核對(duì)客戶購(gòu)買信息(衣服款式尺碼及顏色)

　　核對(duì)快遞發(fā)送信息(正確填寫快遞單號(hào)及相關(guān)記錄)

　　(7)推廣：

　　1、在淘寶社區(qū)中宣傳店鋪：

　　2、積極參加淘寶網(wǎng)活動(dòng)和“組織”：

　　3、利用及時(shí)通訊軟件和媒體宣傳

　　4、建議加入淘寶直通車

　　(8) 開店30天倒計(jì)時(shí)

　　基本概況了解，硬件、軟件準(zhǔn)備 開店前29天 1。了解網(wǎng)店的基本概況(開店前的硬件、軟件準(zhǔn)備)2。掌握淘寶商城交易流程(發(fā)票，積分，7天無理由退貨)3。掌握淘寶商城交易規(guī)則

　　開店前28天

　　開店前27天

　　店鋪定位、配送方式選擇 開店前26天 1。店鋪訂位分析(主要為商品如何定價(jià))2。認(rèn)識(shí)管理(人員架構(gòu)及配備，人員招聘)

　　開店前25天

　　開店前24天

　　開店前23天 1。物流方式確認(rèn)2。物流包裝發(fā)貨技巧3。發(fā)貨樣板確認(rèn)4。了解淘寶平臺(tái)提供軟件

　　開店前22天

　　經(jīng)營(yíng)方針確定 開店前21天 1。新開店鋪固定費(fèi)用支出2。確定運(yùn)營(yíng)方針

　　開店前20天

　　開店前19天

　　開店前18天

　　店鋪基礎(chǔ)裝修 開店前17天 1。店鋪設(shè)置(基本設(shè)置，店鋪分類管理，自定義頁(yè)面設(shè)置，圖片管理)2。交易管理(訂單管理，評(píng)價(jià)管理，運(yùn)費(fèi)設(shè)置)3。商城服務(wù)(銷售結(jié)算，訂購(gòu)服務(wù)，保證金，賬戶明細(xì)下載，應(yīng)付賬單)4。賬戶設(shè)置5。品牌維護(hù)

　　開店前16天

　　開店前15天

　　開店前14天

　　寶貝拍攝、詳情準(zhǔn)備 開店前13天 1。掌握照片拍攝技巧和商城照片要求細(xì)則2。掌握?qǐng)D片處理技巧

　　開店前12天

　　開店前11天

　　開店前10天 1。掌握產(chǎn)品和商品上傳技巧2。掌握產(chǎn)品描述具體細(xì)則

　　開店前9天

　　開通、試運(yùn)營(yíng) 開店前8天 1。淘寶店鋪宣傳推廣特點(diǎn)2。如何在短時(shí)間內(nèi)提高信譽(yù)3。促銷方案確定

　　開店前7天

　　開店前6天 1、阿里旺旺使用技巧2、退換貨處理方法和流程

　　開店前5天

　　開店前4天

　　開店前3天 1、試運(yùn)營(yíng)，修改調(diào)整2、促銷方案試執(zhí)行，調(diào)整3、店鋪診斷卡的使用

　　提高認(rèn)知度，推廣活動(dòng) 開店前2天

　　開店前1天 開張營(yíng)業(yè)

　　商城商家必讀規(guī)則

　　1、消費(fèi)者保障服務(wù)之“7天無理由退換貨”服務(wù)規(guī)則

　　2、消費(fèi)者保障服務(wù)之“正品保障”服務(wù)規(guī)則

　　3、消費(fèi)者保障服務(wù)之“商品如實(shí)描述”服務(wù)規(guī)則

　　4、淘寶網(wǎng)用戶行為管理規(guī)則(商城)

　　5、淘寶商城虛擬商家規(guī)則

　　6、淘寶商城商家子賬戶命名規(guī)則

　　7、淘寶商城商家銷售行為規(guī)則

　　8、淘寶商城商家店鋪規(guī)則

　　9、淘寶商城商品違規(guī)處罰規(guī)則

　　10、淘寶商城信息管理規(guī)則

　　11、淘寶商城交流區(qū)規(guī)則

　　12、商城商品評(píng)論發(fā)布規(guī)則

　　13、淘寶商城積分規(guī)則

　　14、淘寶商城發(fā)票規(guī)則

　　電子商務(wù)類創(chuàng)業(yè)準(zhǔn)備計(jì)劃書篇2

　　某某專賣店運(yùn)營(yíng)計(jì)劃

　　第一階段：申請(qǐng)公司和專賣店

　　時(shí)間：7月1日 - 8月31日

　　需要支持：11W天貓開店 費(fèi)用

　　主要工作內(nèi)容及步驟：

　　1. 申請(qǐng)公司

　　2. 簽合同的一些細(xì)節(jié)問題

　　3. 了解代理的具體扶持政策

　　4. 申請(qǐng)?zhí)熵垖Ｙu店

　　具體工作細(xì)則：

　　3. 了解代理的具體扶持政策

　　1) 經(jīng)銷款的最低訂貨量，貨量不同是否進(jìn)貨價(jià)格也不同

　　2) 是否有返點(diǎn)類的政策

　　3) 是否有營(yíng)業(yè)額級(jí)別的區(qū)分，達(dá)到不同營(yíng)業(yè)額拿貨價(jià)有無區(qū)分

　　4) 是否可以提供崗位的培訓(xùn)資料，產(chǎn)品以及專業(yè)技能

　　5) 經(jīng)銷款的出貨期

　　6) 是否可以提供進(jìn)貨發(fā)票，如何開具

　　7) 定制款的概念，有無售價(jià)要求，以及一般的拿貨價(jià)區(qū)間

　　8) 殘次品退換貨政策

　　9) 聚劃算及其他大型活動(dòng)的具體扶持政策

　　10) 公司對(duì)分銷店內(nèi)策劃活動(dòng)的政策

　　11) 是否可以提供所有的產(chǎn)品拍攝圖片

　　12) 是否可以提供鉆展，直通車推廣素材

　　13) 專賣店是否同步旗艦店上新

　　有無一對(duì)一，或者專門針對(duì)天貓加盟商的客服。

　　第二階段：正式投入運(yùn)營(yíng)

　　時(shí)間：9月1日 - 10月30日

　　需要支持：3000元初期外包裝修費(fèi)用，30000元試水廣告投放資金(包含前期刷單)，租用場(chǎng)地，招聘2名客服(月營(yíng)業(yè)額達(dá)到50000)，三臺(tái)電腦，辦公桌椅，1000元軟件費(fèi)用，100000元貨款，共計(jì)155000元

　　達(dá)成目標(biāo)：100000元月營(yíng)業(yè)額

　　主要工作內(nèi)容及步驟：

　　1. 策劃店鋪開業(yè)活動(dòng)，確定主推單品及單品活動(dòng)

　　2. 與設(shè)計(jì)外包商協(xié)調(diào)頁(yè)面，并制作出第一版頁(yè)面

　　3. 調(diào)整推廣工具，前期以刷單和直通車為主

　　4. 列出客服部的KPI以及培訓(xùn)，工作流程

　　5. 冬季主推貨品規(guī)劃

　　6. 經(jīng)銷款補(bǔ)貨

　　7. 策劃雙11活動(dòng)

　　具體工作細(xì)則：

　　1. 策劃店鋪開業(yè)活動(dòng)，確定主推單品及單品活動(dòng)

　　主推單品初步定為XXX為代表的旗艦店12年，13年的主推款，配合單品活動(dòng)：收藏店鋪減5元，贈(zèng)送運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)等單品活動(dòng);店鋪整體活動(dòng)以秋上新主題為主，配合會(huì)員招募為輔，設(shè)立旺旺群，從一開始就留下老顧客,進(jìn)群可領(lǐng)取優(yōu)惠券。

　　2. 與設(shè)計(jì)外包商協(xié)調(diào)頁(yè)面，并制作出第一版頁(yè)面

　　需要出一份具體的貨品陳列以及頁(yè)面結(jié)構(gòu)計(jì)劃以供外包商制作頁(yè)面，本頁(yè)面主要包含店鋪首頁(yè)，店招，店招按鈕，描述頁(yè)關(guān)聯(lián)部分，描述頁(yè)左側(cè)設(shè)計(jì)，分類頁(yè)標(biāo)簽設(shè)計(jì)，風(fēng)格以旗艦店為參照，結(jié)合店鋪?zhàn)陨淼幕顒?dòng)相結(jié)合。

　　3. 調(diào)整推廣工具，前期以刷單和直通車為主

　　刷單主要以直通車流量平衡轉(zhuǎn)化率，刷單平臺(tái)選為群內(nèi)，每天配合1-3單;

　　直通車圖片需要找人脈，以張為單位付款，初期測(cè)試好圖片，才開始進(jìn)行推廣;

　　直通車前期投放詞語主要以相關(guān)品牌詞，周邊相似品牌詞以及類目長(zhǎng)尾詞為主，投放依據(jù)主要有兩個(gè)：店鋪營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)率，直通車roi，不設(shè)上限。

　　4. 列出客服部的KPI以及培訓(xùn)，工作流程

　　前期客服的主要工作為售前和售后，入職之前需要從品牌方獲取客服培訓(xùn)，產(chǎn)品知識(shí)資料，入職一周到半個(gè)月為試用期(試培訓(xùn)資料難易程度為主)，考核通過則轉(zhuǎn)正;客服的KPI前期主要以響應(yīng)時(shí)間/平均回復(fù)字?jǐn)?shù)等一些非業(yè)績(jī)?nèi)蝿?wù)指標(biāo)為主的數(shù)據(jù)考核點(diǎn);工作流程主要是：接待流程/快捷回復(fù)語句/加群流程/售后接待流程/退換貨流程等。

　　6. 經(jīng)銷款補(bǔ)貨

　　補(bǔ)貨標(biāo)準(zhǔn)：日銷量穩(wěn)定在20件以上;距離過季還有最少1個(gè)月時(shí)間;近期銷量呈上升趨勢(shì);按照補(bǔ)貨后的毛利和轉(zhuǎn)化率，計(jì)算roi，原則上不虧本即可補(bǔ)貨。

　　第三階段：全店經(jīng)銷過渡階段

　　時(shí)間：11月1日 - 1月20日

　　需要支持：招聘一名客服，一名推廣，二名庫(kù)管，一名美工，200000貨款支持，員工電腦，桌椅，倉(cāng)庫(kù)貨架，包裝盒，各種辦公用品，共計(jì)230000元

　　達(dá)成目標(biāo)：300000元月營(yíng)業(yè)額

　　主要工作及步驟：

　　1. 列出各崗位KPI，工作流程，以及崗位職責(zé)，產(chǎn)品培訓(xùn)

　　2. 銷售目標(biāo)：打造出一個(gè)定制千款，兩個(gè)旗艦店主推的500款

　　3. 第一個(gè)冬款定制款計(jì)劃

　　4. 清倉(cāng)計(jì)劃

　　5. 完善客服部的工作流程，提升一個(gè)客服主管

　　6. 搭建店鋪內(nèi)老顧客框架，提升客戶體驗(yàn)，增加店鋪SNS元素

　　7. 制定2014年全年任務(wù)計(jì)劃

　　8. 春款第一季度任務(wù)分解，產(chǎn)品，流量，銷售目標(biāo)計(jì)劃

　　具體工作細(xì)則：

　　1. 列出各崗位KPI，工作流程，以及崗位職責(zé)，產(chǎn)品培訓(xùn)

　　新員工較多，美工/推廣/庫(kù)管，在員工入職之前，準(zhǔn)備好相關(guān)的培訓(xùn)資料，主要包含：產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)，所屬崗位的崗位職責(zé)培訓(xùn)，工作流程培訓(xùn)，這些資料的來源主要有：旗艦店，外援，以及公司員工總結(jié)。美工的KPI數(shù)據(jù)化難度較大，因此考慮從任務(wù)完成度入手，薪資水平參照海報(bào)制作能力，及鄭州平均水平來指定。推廣的KPI主要以推廣工具的點(diǎn)擊率/流量成本/ROI三方面權(quán)衡入手，薪資水平為3000左右。兩名庫(kù)管職責(zé)前期不宜分的太細(xì)致，考核數(shù)據(jù)主要有：店鋪dsr發(fā)貨速度，包裹發(fā)錯(cuò)率，質(zhì)量問題退貨占比三方面入手。

　　2.銷售目標(biāo)：打造出一個(gè)定制千款，兩個(gè)旗艦店主推的500款

　　定制款：目前其他專賣店的定制款多為低于旗艦店平均價(jià)格出售，這種做法雖然可以短期內(nèi)提升轉(zhuǎn)化率，但是毛利會(huì)降低很多，因此考慮定制款以略低于旗艦店的價(jià)格，毛利控制在50%以上，大規(guī)模推廣，我們的優(yōu)勢(shì)在于毛利高，轉(zhuǎn)化會(huì)和其他款持平，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看大幅低于旗艦店售價(jià)，慢慢會(huì)被供貨商取締這種方式?？钍降纳霞軙r(shí)間初步定為11月初，產(chǎn)品選擇主要參照在售爆款，高毛利，轉(zhuǎn)化高，市場(chǎng)容量大，SKU數(shù)量，面料穩(wěn)定性等方面，上架后通過回饋老顧客，爆款關(guān)聯(lián)累計(jì)初始銷量，后期初步加大推廣力度，螺旋上升，單款日流量達(dá)到1500左右即可完成目標(biāo)。

　　旗艦店主推款：這部分款式不需要過于優(yōu)化內(nèi)頁(yè)，以收藏減價(jià)，送禮物等手段即可獲得不錯(cuò)的轉(zhuǎn)化率，流量來源主要以直通車小幅推廣為主。

　　4. 清倉(cāng)計(jì)劃

　　冬款遺留的庫(kù)存，在1月份可以進(jìn)行清倉(cāng)活動(dòng)，這時(shí)候買家的需求點(diǎn)往往在于送親人和時(shí)效性，價(jià)格方面無需過于放開，抓住這兩點(diǎn)需求，向供貨商申請(qǐng)活動(dòng)，成功率會(huì)比較大。

　　5. 完善客服部的工作流程，提升一個(gè)客服主管

　　客服部理論上是電商工資最龐大的隊(duì)伍，牽扯到很多問題，因此考慮在前期即提拔一個(gè)主管工作進(jìn)行會(huì)順利一些，提拔原則是：客服本職工作優(yōu)秀，具有一定號(hào)召力，踏實(shí)肯學(xué)?？头鞴艹艘獏⑴c銷售之外，還需要協(xié)調(diào)美工/推廣/物流部門開展工作，KPI初步定為個(gè)人銷售績(jī)效，和團(tuán)隊(duì)銷售績(jī)效兩方面。

　　6. 搭建店鋪內(nèi)老顧客維護(hù)框架，提升客戶體驗(yàn)，增加店鋪SNS元素

　　這部分工作主要為了提升二次購(gòu)買率，老顧客維護(hù)框架主要包含：等級(jí)制度，老顧客落地點(diǎn)及維護(hù)，固定營(yíng)銷 活動(dòng)，節(jié)日營(yíng)銷 活動(dòng)，反饋建議制度，crm客戶營(yíng)銷系統(tǒng)，包裹驚喜等。

　　提升客戶體驗(yàn)：初期主要從兩方面入手，即客服服務(wù)，包裹驚喜。

　　第四階段：成熟階段

　　時(shí)間：2月15日 - 4月31日

　　需要支持：400000元聚劃算資金支持，包含貨款，押金，共計(jì)400000元

　　達(dá)成目標(biāo)：500000元月營(yíng)業(yè)額(不含聚劃算)

　　主要工作內(nèi)容：

　　1. 完善部門構(gòu)建，部門制度，工作流程，細(xì)分工作

　　2. 周會(huì)/月會(huì)制度

　　3. 第一次聚劃算活動(dòng)策劃

　　4. 團(tuán)隊(duì)文化建設(shè)

　　具體工作細(xì)則：

　　1. 完善部門構(gòu)建，部門制度，工作流程，細(xì)分工作

　　例：推廣部，工作可劃分為直通車/鉆展/淘寶客/SNS平臺(tái)，4人設(shè)置主管，該部門職責(zé)主要為以更低價(jià)格獲取更多流量，同時(shí)保證roi，因此主管的KPI為流量達(dá)成，以及廣告費(fèi)用支出比例。鉆展專員工作流程：提出圖片需求-美工制作-測(cè)試-監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)-返回修改-持續(xù)投放，其他崗位以此類推。

　　2. 周會(huì)/月會(huì)/季度會(huì)議制度

　　該制度主要是為了更好分配工作及跟進(jìn)工作進(jìn)行，及時(shí)調(diào)整工作方向。例周會(huì)：匯報(bào)上周工作，提出工作碰到問題并共同解決，與其他部門存在問題，下周業(yè)績(jī)目標(biāo)，工作方向等。

　　3. 第一次聚劃算活動(dòng)策劃

　　營(yíng)業(yè)額想在春季實(shí)現(xiàn)一個(gè)飛躍，必須依靠一個(gè)2000以上的爆款持續(xù)銷售才有可能，因此考慮用聚劃算速度會(huì)快些實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。目標(biāo)聚劃算款計(jì)劃中是在冬季就測(cè)試出來，買版 改版 報(bào)價(jià)，初期選擇2-4個(gè)款篩選，均為基礎(chǔ)款且其他品牌熱銷爆款，年后開始報(bào)名，通過后補(bǔ)貨并跟進(jìn)。

　　活動(dòng)的大致策劃：提前準(zhǔn)備打印機(jī)，快遞單并且和快遞談妥當(dāng)日取件人數(shù)可多一些，預(yù)熱通過累計(jì)的老顧客，鉆展定向品牌方其他店鋪預(yù)告活動(dòng)，監(jiān)控收藏?cái)?shù)據(jù)，并提前打包1/3的貨品，活動(dòng)中以鉆展定向逸陽旗艦店為主要引流渠道，開始后客服部全程接待，其他部門留下必要人員，以部門為單位分別分配到掃描/打單/配貨/打包等崗位。活動(dòng)后3天為售后高峰開始，安排售后人員上夜班解決各種問題。

　　部門架構(gòu)

　　以營(yíng)業(yè)額規(guī)模為導(dǎo)向劃分部門架構(gòu)，營(yíng)業(yè)額達(dá)到某個(gè)規(guī)模點(diǎn)提升至相應(yīng)的架構(gòu)，同時(shí)考慮每種人才招到的難易程度，決定每個(gè)階段的人員數(shù)量，每個(gè)階段人員支出成本為營(yíng)業(yè)額的6%-7%。

　　營(yíng)業(yè)額：100000元

　　可用人員成本：6000元

　　部門組建及人數(shù)

　　客服部：?jiǎn)T工2人，共計(jì)5000元

　　注釋：前期人員成本有限，基礎(chǔ)工作例如售前，售后大家一起做，績(jī)效也不必太過于嚴(yán)格，美工和其他人員成本過于高，因此只招兩個(gè)客服，分早晚班，每個(gè)班次一個(gè)人。

　　營(yíng)業(yè)額：200000元

　　可用人員成本：14000元

　　部門組建及人數(shù)

　　客服部：主管1人，員工2人，共計(jì)8000元

　　美工部：?jiǎn)T工1人，共計(jì)3000元

　　推廣部：?jiǎn)T工1人，共計(jì)3000元

　　物流部：?jiǎn)T工1人，共計(jì)2500元

　　總成本：16500元

　　注釋：客服部主管來源是第一批員工，這樣做的原因有兩個(gè)，第一讓員工看到晉升希望，第二可分流一部分客服的工作，更好指導(dǎo)運(yùn)營(yíng);美工部3000元的員工，水平不會(huì)太高，主要工作是模仿制作各種推廣素材，店鋪的裝修依然依靠外包商;推廣部員工日常的主要工作為調(diào)整各種推廣工具，以及數(shù)據(jù)報(bào)表的總結(jié)和整理，物流部組建的原因是目前已經(jīng)有部分款式是從自有倉(cāng)庫(kù)直接發(fā)貨，因此必須有一個(gè)人進(jìn)行日常的質(zhì)檢/發(fā)貨/收退件/整理貨架等工作。

　　營(yíng)業(yè)額：300000元

　　可用人員成本：200000元

　　部門組建及人數(shù)

　　客服部：主管1人，員工2人，共計(jì)8000元

　　美工部：?jiǎn)T工1人，共計(jì)3000元

　　推廣部：?jiǎn)T工1人，共計(jì)3000元

　　物流部：?jiǎn)T工2人，共計(jì)5000元

　　總成本：19000元

　　注釋：這個(gè)時(shí)期增加一名物流部的員工，原因第一是發(fā)貨量增多，第二倉(cāng)庫(kù)需要有一名和客服對(duì)接的人員，方便處理售后問題。其他人員暫時(shí)無調(diào)整。

　　營(yíng)業(yè)額：500000元

　　可用人員成本：35000元

　　部門組建及人數(shù)

　　客服部：主管1人，員工3人，共計(jì)11000元

　　美工部：?jiǎn)T工2人，共計(jì)8000元

　　推廣部：?jiǎn)T工1人，共計(jì)3000元

　　商品部：?jiǎn)T工1人，共計(jì)3000元

　　物流部：主管1人，員工2人，共計(jì)8000元

　　策劃部：?jiǎn)T工1人，共計(jì)3000元

　　總成本：36000元

　　注釋：此階段主要增加1客服，1美工，1商品專員，1物流主管，1策劃文案。原因：客服組劃分為售前和售后兩個(gè)組，分別用不同的績(jī)效考核和一個(gè)主管來管理，這樣做主要是為了精細(xì)化管理和個(gè)人專注于某一領(lǐng)域能力的提升;物流主管設(shè)置的原因是物流部人員已經(jīng)達(dá)到3個(gè)人，方便規(guī)劃日常工作及責(zé)任到人;商品專員日常的工作主要有產(chǎn)品轉(zhuǎn)化數(shù)據(jù)分析，貨品跟單，店鋪貨品擺放，從數(shù)據(jù)指導(dǎo)主推產(chǎn)品等工作;策劃文案的工作主要有兩項(xiàng)：店內(nèi)活動(dòng)的策劃以及店內(nèi)海報(bào)，推廣素材的文案。

　　全店經(jīng)銷后毛利率為40%，大成本分為推廣成本10%，人員成本6%，天貓扣點(diǎn)5%，運(yùn)費(fèi)+包裝成本5%，稅收4.5%，場(chǎng)地/聚會(huì)/天貓軟件/員工福利成本2%，最終利潤(rùn)率約為7.5%左右。

　　本計(jì)劃總投入金額：900000元

　　時(shí)間節(jié)點(diǎn)分別為：2013.8投入110000元天貓保證金。2013.9投入155000元貨款及硬件設(shè)施，前期人員工資。2013.11投入230000元貨款及硬件設(shè)施，前期人員工資。2014.2投入400000元聚劃算經(jīng)費(fèi)。

　　其中，天貓押金110000元，貨款600000元，聚劃算押金100000元，其余為硬件設(shè)施及前期人員投入

　　貨款及聚劃算押金后期可作為公司流動(dòng)資金，支撐營(yíng)業(yè)額的增長(zhǎng)。

　　按照計(jì)劃，第一年可收回300000元投入，預(yù)期兩年左右可收回全部投入。

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