采購管理制度精選范本七篇
采購是指企業(yè)在一定的條件下從供應(yīng)市場獲取產(chǎn)品或服務(wù)作為企業(yè)資源, 以保證企業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)營活動(dòng)正常開展的一項(xiàng)企業(yè)經(jīng)營活動(dòng),以下是小編精心收集整理的采購管理制度,下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
采購管理制度1
一、辦公室物品主要指用于后勤服務(wù)與管理等方面的物品，包括辦公設(shè)備、日常用品、接待物品和后勤服務(wù)工具等。
二、辦公室物品的采購，按照先批準(zhǔn)后購買的原則，由各科室將擬購物品清單報(bào)文書科登記，由文書科報(bào)辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批同意后統(tǒng)一購買。一次性辦公室物品采取金額在20__元以內(nèi)的，報(bào)辦公室分管財(cái)務(wù)副主任審批;一次性辦公室物品采購金額在20__元以上(含20__元)的，報(bào)辦公室主任審批。
三、經(jīng)審批，由文書科負(fù)責(zé)采購。一次性辦公室物品采購金額在200元-20__元的由兩人共同購買;一次性辦公室物品采購金額在20__元以上的由三人共同購買。
四、所購物品實(shí)行入庫報(bào)領(lǐng)制度。按照收支兩條線的原則，由文書科指派專人分別對(duì)物品入庫和領(lǐng)用進(jìn)行登記，領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。每季度應(yīng)對(duì)物品購買和領(lǐng)用情況進(jìn)行匯總，報(bào)辦公室主任和分管財(cái)務(wù)副主任，并在主任辦公會(huì)上通報(bào)。
五、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務(wù)，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必須履行領(lǐng)、借手續(xù)。一次性辦公用品的領(lǐng)用直接向文書科領(lǐng)取，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn);領(lǐng)、借貴重辦公設(shè)備、接待物品和其他辦公用品，必須經(jīng)辦公室主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。領(lǐng)用物品未使用完或借用物品用畢應(yīng)及時(shí)退還文書科，并作好物品退還登記。
七、因個(gè)人原因，造成領(lǐng)、借用物品丟失、損害的，由領(lǐng)用人照價(jià)賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價(jià)賠償。
八、文書科要按照“日清、月結(jié)”的要求，及時(shí)清點(diǎn)辦公室公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財(cái)務(wù)副主任、主任報(bào)告使用情況。
采購管理制度2
第一條采購部門的劃分
1.生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負(fù)責(zé)辦理。
2.日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。
3.對(duì)于重要材料的采購，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。
第二條采購作業(yè)方式
一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：
1.集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請(qǐng)購部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購，采購部門集中辦理采購。
2.長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，批準(zhǔn)后通知請(qǐng)購部門依需要提出請(qǐng)購。
3.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應(yīng)商;如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。
4.詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價(jià)，否則公司不予認(rèn)可價(jià)格;由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。
5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無效。
6.毛領(lǐng)、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級(jí)別人員辦理。
第三條采購作業(yè)處理期限
采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知有關(guān)部門以便參考，如果有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。
采購作業(yè)處理
第四條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)
(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價(jià)。
(二)凡是最低采購量超過請(qǐng)購量的，采購經(jīng)辦人員在議價(jià)后，應(yīng)在請(qǐng)購單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報(bào)。
(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應(yīng)依采購材料使用時(shí)間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)結(jié)果書面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。
(四)采購部門接到請(qǐng)購部門(生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦)以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。
第五條審核及批準(zhǔn)
附注：凡是列入固定資產(chǎn)管理的采購項(xiàng)目應(yīng)該以“財(cái)產(chǎn)支出”批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行上報(bào)。
第六條訂購
(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的“材料采購單”后，應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時(shí)要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請(qǐng)購單編號(hào)”及“包裝方式”，材料需按款號(hào)標(biāo)明分包包裝。
(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識(shí)別。
(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時(shí)，應(yīng)在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識(shí)別。
第七條整理付款
1.面輔材料倉庫應(yīng)按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對(duì)無誤后，于第二日將原始單送會(huì)計(jì)部門。
2.缺交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。
3.超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后，才能依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。
價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核
第八條價(jià)格復(fù)核與市場行情資料提供
1.采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考。
2.采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所需要的材料，提供市場行情資料，作為材料批準(zhǔn)價(jià)格的參考。
第九條質(zhì)量復(fù)核
采購部應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn)等)。
第十條異常處理
審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應(yīng)立即附異常情況報(bào)告資料，通知有關(guān)部門處理。
附則
第十一條本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。
第十二條本辦法自__年8月1日期開始實(shí)施。
采購主、輔料管理制度補(bǔ)充
1，根據(jù)計(jì)劃單采購主、輔、料。
2，現(xiàn)款采購：采購員必須憑有經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款，采購回來后，采購員持貨品、購貨_收據(jù)到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗(yàn)收并開出入庫單，(入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途簽字)。入庫單必須通過采購員、保管員、會(huì)計(jì)簽字后。隨同購貨_收據(jù)才能由經(jīng)理簽字。然后到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。
3，訂單采購：供應(yīng)商貨到后，由采購員到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗(yàn)收并開出入庫單(入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途)。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。并將第二聯(lián)傳遞會(huì)計(jì)作往來帳。供應(yīng)商需要結(jié)款時(shí)，應(yīng)憑入庫單，隨同購貨_收據(jù)由經(jīng)理簽字，然后到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。
采購管理制度3
一、公司所有辦公用品的采購工作，統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報(bào)銷其采購資金。
二、辦公用品的分類
本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價(jià)格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價(jià)格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價(jià)格在500元以上的非消耗性用品。
三、辦公用品的采購
1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計(jì)劃，報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后，集中購置;特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》(需部門經(jīng)理簽字)，報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一購買。
2、采購人員必須嚴(yán)格按照采購審批計(jì)劃進(jìn)行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計(jì)劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。辦公用品采購要嚴(yán)把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報(bào)價(jià)對(duì)比分析表》報(bào)總經(jīng)理審批。
3、認(rèn)真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準(zhǔn)直接使用。
四、辦公用品的領(lǐng)取
1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。
2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請(qǐng)領(lǐng)單》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準(zhǔn)后，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。
五、辦公用品的管理
1、要認(rèn)真做好新購物品入庫前的檢查、驗(yàn)收工作，要建立辦公用品管理臺(tái)帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。
2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。
六、報(bào)銷規(guī)定及程序
1、報(bào)銷時(shí)，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報(bào)銷;
2、未經(jīng)辦公室確認(rèn)，自行采購辦公用品的不予報(bào)銷其采購資金;
3、所有報(bào)銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。
4、經(jīng)辦人 辦公室主任 復(fù)核 會(huì)計(jì) 審核 財(cái)務(wù)經(jīng)理 審批 董事長出納
本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實(shí)施。請(qǐng)各部門及員工嚴(yán)格遵守并執(zhí)行，謝謝工作支持與合作!
采購管理制度4
1、成立以院領(lǐng)導(dǎo)、臨床、藥劑科參與的藥事管理小組。藥劑科在藥事管理小組的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)全院藥品的采購、儲(chǔ)存和供應(yīng)工作。藥房與藥庫分開，藥庫由專人管理。
2、采購藥品必須從招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組引進(jìn)決定的中標(biāo)單位采購藥品，采購藥品必須向證照齊全的生產(chǎn)、經(jīng)營批發(fā)企業(yè)采購，選擇藥品質(zhì)量可靠、服務(wù)周到、價(jià)格合理的供貨單位。
3、采購員必須具有良好的政治思想素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)知識(shí)。采購人員根據(jù)臨床需要，依據(jù)湖北省公費(fèi)醫(yī)療用藥目錄科學(xué)地制定采購計(jì)劃，每月底25號(hào)前上報(bào)下個(gè)月藥品采購計(jì)劃，經(jīng)醫(yī)院藥事管理小組審核批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購。
4、新品種必須由臨床科室提出申請(qǐng)，藥劑科初審，醫(yī)院藥事管理小組通過方能采購。
5、采購必須執(zhí)行質(zhì)量驗(yàn)收制度，有藥庫管理人員，采購人員嚴(yán)格驗(yàn)收，對(duì)藥品的品名、規(guī)格、數(shù)量、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)廠家、注冊(cè)商標(biāo)、有效期限、外觀包裝情況進(jìn)行驗(yàn)收、核對(duì)、雙簽字。發(fā)現(xiàn)采購藥品有質(zhì)量問題要拒絕入庫，對(duì)質(zhì)量不穩(wěn)定的供貨單位要停止供貨。
6、強(qiáng)化藥品采購中的制約機(jī)制，嚴(yán)格實(shí)行采購、質(zhì)量驗(yàn)收分離的管理制度。
7、藥劑科必須定期向院領(lǐng)導(dǎo)、藥事管理小組匯報(bào)本年度的藥品品種、進(jìn)貨渠道等情況。院領(lǐng)導(dǎo)、藥事管理小組定期對(duì)采購渠道、藥品質(zhì)量，對(duì)藥品管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。
8、定期征求供貨單位意見，接受院內(nèi)、外群眾的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)藥品采購或其他人員存在的違規(guī)問題要嚴(yán)肅處理。
9、強(qiáng)化法規(guī)意識(shí)，自覺接受法律約束，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，確保工作落到實(shí)處。
采購管理制度5
1、商品購進(jìn)工作實(shí)行統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)的方式，在營運(yùn)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，由采購部經(jīng)理分級(jí)負(fù)責(zé)商品的采購。
2、采供經(jīng)理對(duì)進(jìn)貨的審批、管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)工作，具體負(fù)責(zé)審批各采購人員的進(jìn)貨渠道、采購計(jì)劃制定和決定與經(jīng)營有關(guān)的進(jìn)貨項(xiàng)目。
3、采購部具體負(fù)責(zé)開發(fā)商品貨源渠道，建立商品基地，組織商品的購進(jìn)工作。
4、采購部負(fù)責(zé)編制所負(fù)責(zé)品類的商品購進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)審批后具體負(fù)責(zé)計(jì)劃的實(shí)施。
5、采購部負(fù)責(zé)引進(jìn)新商品，生產(chǎn)廠家及“總代理”“總經(jīng)銷”的供貨商，并組織落實(shí)購進(jìn)環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)洽談。
6、采購部要進(jìn)行市場調(diào)查和進(jìn)行市場預(yù)測分析判斷不同季節(jié)和其他不同時(shí)間段消費(fèi)者的消費(fèi)變化特征，并根據(jù)消費(fèi)特征的變化，制定合理采購計(jì)劃使所采購商品迎合消費(fèi)者消費(fèi)需求。
7、采購部要不斷關(guān)注市場上的新產(chǎn)品動(dòng)態(tài)，及時(shí)引進(jìn)暢銷新產(chǎn)品。
8、對(duì)供貨商產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)價(jià)分析，杜絕性價(jià)比低的產(chǎn)品進(jìn)入超市。
9、對(duì)采購商品進(jìn)行把關(guān)，杜絕產(chǎn)品質(zhì)量沒有保障的產(chǎn)品進(jìn)入超市。
10、根據(jù)采購商品的采購價(jià)和市場情況制定商品的零售價(jià)和利潤。
11、每周監(jiān)測采購商品和其他商品的銷售情況，對(duì)于銷售不佳且供貨商支持不夠的給以供貨商降級(jí)處理。
12、對(duì)于滯銷貨產(chǎn)品和利潤水平較低且不暢銷的商品給以下架處理。
13、對(duì)各分店的經(jīng)營業(yè)績負(fù)有連帶責(zé)任，必須從各方面為分店提供協(xié)助，幫助分店完成包括營業(yè)額、銷售利潤在內(nèi)的各項(xiàng)任務(wù)。
14、具體補(bǔ)貨行為由各店負(fù)責(zé)，由采購部進(jìn)行監(jiān)督。
采購管理制度6
一、物品采購程序
1、學(xué)校采購工作在學(xué)校黨委、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處負(fù)責(zé)實(shí)施，努力完成學(xué)校下達(dá)的各類日常辦公用品及其它物品采購任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。
2、大宗物品采購，由總務(wù)處提供相關(guān)資料，經(jīng)校長同意后，報(bào)送區(qū)政府招標(biāo)辦，按程序招標(biāo)采購。
3、應(yīng)急物品采購需提前填寫《物品購置申請(qǐng)表》，送交總務(wù)處匯總，具體流程為：處室填寫“物品購置申請(qǐng)單”→處室主任審批→總務(wù)主任審批→分管副校長審批→常務(wù)副校長審批→校長審批（不能在區(qū)教育局裝備中心記帳購買的，1000元以下由常務(wù)副校長審批，1000元以上由校長審批）。
4、總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時(shí)組織相關(guān)人員，嚴(yán)格按計(jì)劃要求進(jìn)行物品采購。
二、物品采購制度
1、各類物品原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。
2、專業(yè)性較強(qiáng)的食品設(shè)備及材料，一般情況下由總務(wù)處協(xié)同相關(guān)處室專業(yè)人員進(jìn)行采購；特殊情況下，還應(yīng)請(qǐng)求上級(jí)有關(guān)部門派專業(yè)人員監(jiān)督指導(dǎo)采購。
3、財(cái)務(wù)室、固定資產(chǎn)管理室嚴(yán)格按照程序辦理采購報(bào)帳及資產(chǎn)登記手續(xù)，做到帳、物、卡相符。
三、物品采購要求
1、采購前應(yīng)對(duì)多家供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評(píng)定，采取校內(nèi)招標(biāo)方式，選擇供應(yīng)商。
2、所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。
3、負(fù)責(zé)采購人員必須廉潔自律，敬畏有關(guān)財(cái)經(jīng)制度和紀(jì)律的規(guī)定要求，確保所購物品貨比三家，物美價(jià)廉，嚴(yán)禁收受賣家饋贈(zèng)或宴請(qǐng)。
4、建立采購物品入庫、出庫登記制度。
四、物品采購票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)
1、采購物品在1000元以下，可以現(xiàn)金支付。
2、采購物品在1000元以上，實(shí)行轉(zhuǎn)賬支付。
采購管理制度7
總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)按《采購管理程序》對(duì)本公司的采購活動(dòng)進(jìn)行控制,保證所采購的物資或服務(wù)符合要求。
1.總經(jīng)理辦公室為保證所采購用于服務(wù)的物資、材料符合要求;應(yīng)向采購人員明確采購要求,確保采購活動(dòng)處于受控狀態(tài)。應(yīng)包括:
a.對(duì)所采購的物資、材料指定品牌。
b.明確所采購物資、材料名稱、數(shù)量、型號(hào)、價(jià)格。
c.如果可行也可以指定那些質(zhì)量可靠、信譽(yù)好、價(jià)格合理的零售商為我們的合格分供方。
以上要求必須文件化。
2.各部門在采購分供方的服務(wù)時(shí),首先應(yīng)對(duì)分供方的能力能夠滿足我們要求進(jìn)行評(píng)估,只有確認(rèn)分供方有能力滿足我們要求時(shí),才能把他們做為我們合格分供方為我們提供服務(wù)。
3.采購合格服務(wù)活動(dòng)時(shí),必須向合格方供方明確我們的要求,而且這些要求必須是書面文件化的。
4.采購合同、文件只有經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后方能生效執(zhí)行。
5.對(duì)采購的物資、材料、服務(wù)按《采購管理程序》進(jìn)行驗(yàn)收。
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