內(nèi)部審計(jì)部門(mén)職責(zé)
內(nèi)部審計(jì)部門(mén)需要根據(jù)集團(tuán)管理工作要求，參與制定、修正、完善內(nèi)部審計(jì)制度，協(xié)助建立健全內(nèi)部審計(jì)工作流程和體系;參與組織實(shí)施各類(lèi)審計(jì)事項(xiàng)，包括財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)、工程審計(jì)、合同審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)等;以下是小編精心收集整理的內(nèi)部審計(jì)部門(mén)職責(zé)，肯定會(huì)對(duì)你有所幫助的，來(lái)閱讀一下吧!
內(nèi)部審計(jì)部門(mén)職責(zé)1
1，違規(guī)、舉報(bào)等行為的專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查;
2，按照工作計(jì)劃進(jìn)行經(jīng)營(yíng)診斷;
3，實(shí)施內(nèi)控評(píng)估;
4，正道經(jīng)營(yíng)宣傳教育和相關(guān)事務(wù)處理。
內(nèi)部審計(jì)部門(mén)職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)實(shí)施例行審計(jì)工作，對(duì)常規(guī)業(yè)務(wù)進(jìn)行查檢，分析運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，跟進(jìn)及反饋異常事項(xiàng)的處理結(jié)果;
2、按照年度項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃，開(kāi)展以經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制審計(jì)、各運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)的效益審計(jì)等，尋求薄弱點(diǎn)，提出改善建議;
3、協(xié)助完成審計(jì)報(bào)告的撰寫(xiě)及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)。
內(nèi)部審計(jì)部門(mén)職責(zé)3
1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制定審計(jì)計(jì)劃;
2、根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃，組織進(jìn)行公司各項(xiàng)審計(jì);
3、擬定審計(jì)方案，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書(shū)等審計(jì)文書(shū);
4、負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)和溝通;
5、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)意見(jiàn);
6、編制審計(jì)底稿，出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，將審計(jì)結(jié)果上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo);
7、檢查公司財(cái)務(wù)及相關(guān)部門(mén)審計(jì)意見(jiàn)的執(zhí)行情況;
8、配合公司聘請(qǐng)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部財(cái)務(wù)審計(jì)工作;
9、定期或不定期地進(jìn)行必要的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、專(zhuān)案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì);
10、負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及的審計(jì)事項(xiàng)，編寫(xiě)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，對(duì)存在的主要問(wèn)題進(jìn)行分析并提出處理意見(jiàn)和建議;
11、跟蹤監(jiān)控公司的財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況，分析資產(chǎn)報(bào)表，判斷企業(yè)運(yùn)行效率，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并提出改進(jìn)建議;
12、熟練使用各種財(cái)務(wù)軟件，各種辦公軟件;
13、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
內(nèi)部審計(jì)部門(mén)職責(zé)4
1.擬定編制審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施方案，實(shí)施審計(jì)工作;
2.根據(jù)審計(jì)方案開(kāi)展審計(jì)調(diào)查、原始資料的收集、整理、分析;
3.通過(guò)內(nèi)部審計(jì)(含對(duì)子公司的經(jīng)營(yíng)審計(jì))，對(duì)集團(tuán)內(nèi)部控制的潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)缺陷，提出優(yōu)化建議，從而完善內(nèi)部控制體系;
4.審計(jì)完成后，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書(shū)等審計(jì)文書(shū);負(fù)責(zé)組織整理審計(jì)底稿，審核無(wú)誤后歸檔;督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);
5.統(tǒng)籌集團(tuán)年度審計(jì)工作，對(duì)接區(qū)審計(jì)局、區(qū)國(guó)資局相關(guān)審計(jì)工作，高效完成審計(jì)的協(xié)調(diào)溝通,提交資料等。能敏銳地通過(guò)資料審查、分析數(shù)據(jù)及其他審計(jì)方法和程序，發(fā)現(xiàn)審計(jì)問(wèn)題并提出管理建議。
內(nèi)部審計(jì)部門(mén)職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)管理﹑銷(xiāo)售業(yè)務(wù)﹑工程﹑績(jī)效等審計(jì)
2、根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃編制審計(jì)實(shí)施方案，把控項(xiàng)目進(jìn)度
3、獨(dú)立完成審計(jì)項(xiàng)目的所有業(yè)務(wù)，包括現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)﹑溝通協(xié)調(diào)﹑管理建議﹑審計(jì)報(bào)告及整改跟蹤(Follow-Up)等
4、協(xié)助完善集團(tuán)內(nèi)控體系
5、公司交辦的其他事項(xiàng)
內(nèi)部審計(jì)部門(mén)職責(zé)6
1、審計(jì)制度的擬訂、完善和實(shí)施;
2、負(fù)責(zé)科室的工作管理;(年度、月度計(jì)劃上報(bào)與執(zhí)行監(jiān)督)
3、負(fù)責(zé)對(duì)外(包括子公司)審計(jì)業(yè)務(wù)管理;
4、負(fù)責(zé)審計(jì)成果的出臺(tái)、利用和后續(xù)跟蹤審計(jì);
內(nèi)部審計(jì)部門(mén)職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)審計(jì)監(jiān)察工作，對(duì)公司治理、資金資產(chǎn)、業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、有效性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察，編寫(xiě)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，提出處理意見(jiàn)和建議。
2、對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了解和評(píng)估，維護(hù)有效的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)的管控措施進(jìn)行有效的監(jiān)督和評(píng)估。
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