最新耗材管理制度范本
最新耗材管理制度范本
為了節(jié)約企業(yè)資金，加強對耗材的管理，需要制定并實施相應(yīng)的管理制度。學(xué)習(xí)啦小編今天為你整理了耗材管理制度范本，希望對大家有幫助!
耗材管理制度范本篇一
1、收銀紙由應(yīng)收銀組長統(tǒng)一領(lǐng)用、保管，收銀員需用時應(yīng)辦理領(lǐng)用簽字手續(xù)。每月1日將上一月的領(lǐng)手續(xù)報微機室，微機室應(yīng)將收款員實用數(shù)和領(lǐng)用數(shù)、差異數(shù)制表，于本月五日前，一式兩份：一份報店長室，一份報財務(wù)處核實，如發(fā)現(xiàn)超過正常差異，將處以差異價格的2倍罰款，由店長考核。
2、店內(nèi)碼要履行領(lǐng)用簽字手續(xù)，管理人員應(yīng)嚴格對店內(nèi)碼進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)有浪費現(xiàn)象，查一罰十。商管部查住后，給店里作出處罰，由店內(nèi)處理管理人員。
3、色帶由微機室辦理實物領(lǐng)用簽字手續(xù)，并負責(zé)色帶的更換。
4、保鮮膜由使用單位領(lǐng)用時，需交回使用過的紙卷筒。
5、大號塑料袋，由門店接貨員統(tǒng)一領(lǐng)用，微機室負責(zé)領(lǐng)用數(shù)量，店內(nèi)保管人員應(yīng)將一個月收銀臺的領(lǐng)用情況，次月一日前，報微機室進行考核，微機室應(yīng)將差異情況制表，于本月五日前，一份報店長室，一份報財務(wù)室扣發(fā)工資。
6、條碼秤扎口膠帶、和打價紙、中小號塑料袋由管理人員監(jiān)督使用，如發(fā)現(xiàn)浪費現(xiàn)象，核實查一罰十，如商管部檢查時處罰店內(nèi)，由店內(nèi)處理管理人員。
7、收款員長短款當(dāng)日處理標(biāo)準：短款為萬分之三，超過萬分之三從工資中扣發(fā);長款萬分之三以內(nèi)為合理長款，超過萬分之三處于一倍的罰款。
耗材管理制度范本篇二
一、材料申購
1、所需部門主管到倉管人員處填寫申購單，并詳細注明材料名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量，然后由倉管人員向廠長申報，有廠長確定是否必要后再向上級部門審批，審批通過后才能交由采購人員進行采購。
2、積極配合生產(chǎn)需要，按照輕、重、緩、急合理提報材料物資申請計劃。
3、嚴格控制材料庫存的合理儲備，申購材料時必須根據(jù)材料的運用廣
泛度和使用速度填寫申購數(shù)量，在既能保證生產(chǎn)順利進行的同時，又能減少資金占用，減小庫存和積壓。
4、生產(chǎn)材料由生產(chǎn)部門負責(zé)申購，辦公用品及辦公耗材由行政部負責(zé)申購。
5、倉管人員必須認真執(zhí)行低成本高效益的管理方法，購買時做到貨比
三家，詢價問價，擇優(yōu)選取，優(yōu)中選優(yōu)。
二、材料入庫
1、物料進倉時，倉管員必須憑單據(jù)嚴格驗收，經(jīng)倉管員認真核對型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量后沒有問題方可辦理入庫手續(xù)，杜絕只見票據(jù)不見實物的情況，如發(fā)現(xiàn)不符，則及時辦理退、換貨手續(xù)。
2、核對無誤后倉庫管理員開入庫單，入庫單填寫須項目齊全，數(shù)量準確并由雙方在材料入庫單上共同簽字，采購員憑此入庫單方可在財務(wù)報銷或支付材料款。
3、入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失，倉庫管理員須及時登記材料管理臺帳。
4、當(dāng)天購回的材料必須當(dāng)天辦理入庫手續(xù)，不能逾期辦理。
5、不按規(guī)定程序、未經(jīng)廠長或經(jīng)理簽字審批的采購項目，由采購人員自行負責(zé)處理，倉庫有權(quán)拒絕入庫，財務(wù)有義務(wù)拒絕報銷相關(guān)款項。
6、清點無誤后的材料必須分類擺放。
三、材料管理
1、倉庫必須分為幾個區(qū)域：新品區(qū)、退貨區(qū)、廢品區(qū)、返修區(qū)、危險物品區(qū)，(危險、易燃、易爆的材料、油料物品的存放區(qū)域)，各區(qū)域必須按照材料種類、規(guī)格型號擺放、堆碼，杜絕混和亂堆，能上架擺放的都上架擺放，嚴防材料翻到。
2、要注意倉儲區(qū)的溫濕度，保持通風(fēng)良好，干燥、不潮濕。
3、庫存商品應(yīng)包裝完好，發(fā)現(xiàn)破損及時更換。標(biāo)注存放要求的貨箱，應(yīng)按要求存放，以避免造成商品的損耗與毀壞。
4、對于易變質(zhì)、易破損、易腐敗、機能易退化、老化的物品，應(yīng)盡可能按先入先出的原則，加快周轉(zhuǎn)。
5、對倉庫所有部件的標(biāo)志必須清楚;對物料的檢索要及時、快、準確。
耗材管理制度范本篇三
一次性醫(yī)用耗材管理、使用規(guī)范與流程為保證醫(yī)療安全，進一步預(yù)防和控制醫(yī)院感染的發(fā)生，加強各醫(yī)療機構(gòu)中對一次性使用的無菌醫(yī)療用品的管理，特做如下規(guī)定：
一、根據(jù)衛(wèi)生部《消毒管理辦法》規(guī)定，“醫(yī)療用品是指醫(yī)療保健、衛(wèi)生防疫機構(gòu)診斷、治療用的需要銷毀的醫(yī)療用品，包括：一次性注射器、輸液(血)器、手術(shù)巾、手術(shù)衣、帽子、口罩、一次性口腔鏡、一次性手套及其它需要消毒的醫(yī)療用品等。”
二、管理組織
由院長負責(zé)下的醫(yī)院感染管理委員會負責(zé)對醫(yī)院的一次性使用的醫(yī)療用品進行管理。醫(yī)院設(shè)有醫(yī)院感染監(jiān)控組織，保證各環(huán)節(jié)的工作落實到人，有完善的管理制度，并能保證定期向醫(yī)院感染管理委員會反饋監(jiān)督、檢查、落實等情況。
三、各部門任務(wù)及職責(zé)
(一)醫(yī)院感染監(jiān)控部門
1、抽驗器械采購部門索取的“三證”及批檢報告單，并備案。
2、抽驗中、小包裝及產(chǎn)品外觀質(zhì)量。
3、應(yīng)對購入產(chǎn)品有無熱原按《中華人民共和國配藥典》一九九O年版執(zhí)行，做批量抽查。
4、將監(jiān)測結(jié)果及時通知器械采購部門確定進貨與否，并記錄備案。
5、當(dāng)臨床出現(xiàn)反應(yīng)時，應(yīng)立即按以下辦法逐級上報：
⑴、登記：發(fā)生時間、病人姓名、年齡、診斷、臨床表現(xiàn)、結(jié)果或進展。
?、?、留樣：反應(yīng)過程中可疑的物品、藥液及相關(guān)因素和環(huán)節(jié)盡可能保持完整，以配合后期的處理。
?、?、記載：一次性醫(yī)具的生產(chǎn)單位、生產(chǎn)日期、批號、供貨單位及供貨日期
6、負責(zé)監(jiān)督檢查使用后的污染物品的回收處理、執(zhí)行情況，并記錄。
7、及時收集各部門情況，針對存在問題協(xié)調(diào)好各部門工作。
(二)器械采購部門
1、根據(jù)本單位需求情況制定采購計劃，并負責(zé)統(tǒng)一購置。
2、購入產(chǎn)品必須查驗“三證”。
(1)“一次性醫(yī)療用品衛(wèi)生許可證”
(2)“一次性醫(yī)療用品合格證”
(3)生產(chǎn)廠當(dāng)?shù)蒯t(yī)藥公司和省、直轄市衛(wèi)生廳(局)聯(lián)合頒發(fā)的“推售員證”
3、對一次性輸液(血)器、注射器每批號必須附有藥品檢驗新的熱原、內(nèi)毒素等項目檢驗報告和衛(wèi)生防疫站無菌項目檢驗報告。
4、一次性醫(yī)療用品的存放和保管，必須嚴格按無菌物品的存放要求，并詳細登記每次入庫產(chǎn)品的批號。
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