酒店倉庫管理規(guī)章制度
倉庫管理是酒店管理的重要一部分，那么你知道酒店倉庫應該如何管理呢?下面為您精心推薦了酒店倉庫管理制度，希望對您有所幫助。
酒店倉庫管理制度
一、庫房重地未經部門經理允許，任何人不得進入庫房內，庫 房管理員每天必須按規(guī)定領取庫房鑰匙，如果庫房管理員不在而必須打開庫房時，必須由部門經理指定的專人領取 庫房鑰匙并登記，并且由他人陪同才可進入庫房，拿完所 需用品后進行登記，及時歸還庫房鑰匙。
二、需到庫房領貨的人員不得進入庫房，應在門外等候。
三、對客房部客用品的保管和收發(fā)負有重要責任，嚴格依據各樓層住客率發(fā)放客用品，嚴格控制數量。
四、庫房員工應堅守自己的工作崗位，不準串崗、閑談，必須遵紀守法，嚴格遵守酒店店的各項規(guī)章制度，以高度的責任心認真完成本職工作。
五、保持庫房的清潔和整齊，對物品分類碼放，保證快捷及時的發(fā)放。
六、把好質量關，對劣質商品、過期食品拒絕收貨，并上報經理。
七、收貨時嚴格按領貨單上清點商品，如無差錯，可與供貨部門辦理收貨手續(xù)。
八、定期進行物品的盤點，對自己保管的物品經常檢查——有無過期，發(fā)現問題及時解決，做到貨帳相符。
酒店庫房管理規(guī)定
(一)采購制度
1.訂購的物資必須保質保量，配套齊全，嚴格審查產品質量、技術資料，所購物資必須有產品合格證或材質證明，比質比價擇優(yōu)選購。
2. 按照采購計劃要求的質量、規(guī)格、型號、材質、數量、生產廠家采購物資，并做到料齊全，到貨及時
(二)倉庫人員管理制度
1.保障庫存商品銷售供應，及時清理存貨區(qū)域，及時發(fā)現缺貨并通知相關管理人員以便補充貨源。
2.及時保持與整理銷售區(qū)域的衛(wèi)生(包括貨架、商品)
3.及時整理散貨與退貨，保證一個品種只有一包散貨。
4.正確核對待發(fā)貨物的價格，庫存商品先進先出，防止積壓貨物。
5. 調撥貨物，倉管員要審查單價、貨款總金額現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發(fā)貨。
6.嚴格辦理物資交接手續(xù)，做好入庫物資的交接和驗收。
(三)物資驗收入庫
3.物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識簽收是經濟責任的轉移。
4.物資入庫存，應先入待驗區(qū)，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。
5.材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。
6.不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。
7.驗收中發(fā)現的總是要及時通知辦公室處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。
(四)貨物保管
8.做好物資保管工作。 監(jiān)督和檢驗貨品數量、質量，對于劣質物品提出拒收和退貨。
9、作好庫房防火、防爆、防盜等防范措施，發(fā)現事故隱患及時上報。
(五)貨物出庫
1.填好領貨名稱，規(guī)格，單價，數量，金額。
2. 物資的交接、驗收、發(fā)料必須親自清點，雙方簽字。
3. 發(fā)貨必須堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資數目差錯、錯發(fā)等失誤，審核人員應負經濟責任。
4. 發(fā)料時領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。
酒店倉庫工作流程
一、驗收的物品入庫
1. 凡經驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管;
2. 進倉后的物資，必須填制“入庫單”，一式三份，其中的一份留倉庫記帳，一份交成本會計，另一份交結帳會計。同時將送貨單交采購部;
3. 物資經驗收合格，辦理進倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切物資短缺、變質、變形、霉爛等問題，均由倉庫負責上報，經批準后按照相應程序處理。
二、保管與抽查
1. 凡進倉的物品一律按物品的名稱、型號、品種、規(guī)格等集中按固定的位置碼放。碼放要有條理，注意整齊美觀。不能擠壓的物品要用層架平放;
2. 對庫存物資要認真看管、勤于檢查、防鼠咬、防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度;
3. 倉庫保管員本身要經常對自己所管各類物資進行抽查、檢查實物與卡片或記帳是否相符，若不符者要及時查找原因解決;
4. 倉庫保管員要經常檢查庫存物資的保持期限，將快到期物資提前1個月匯報財務和采購部;
5. 成本會計以及相關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查、檢查是否帳物相符，帳卡相符，帳帳相符和是否有過期物資。
三、物資的發(fā)放
1. 領用部門領物品時，必須填制領用單，經部門經理簽字后方能領料; (領料單一式三份，領料部門自留一份，庫房管理員一份，憑單記帳，成本會計一份)
2. 庫管員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨，嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法。嚴禁白條發(fā)貨;
3. 財務部有權對領用的物資進行追蹤檢查，各部門不得隱瞞和拒絕檢查;
4. 發(fā)貨時，倉庫保管員要注意先進的物品先發(fā)，后進的后發(fā)。
四、盤點
1. 倉庫物資要求每周小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點;
2. 每日設定發(fā)貨時間，盤點期間停止發(fā)貨;
3. 為及時反映庫存物資數額，配合供應部門編好采購計劃，以節(jié)約使用資金，倉庫保管人員應每月月末編制“庫存物資盤點表”，送交財務部、采購部各一份。
五、記帳
1. 按記帳的原則、方法和要求設立帳簿和登記帳。帳簿要整齊、清潔、一目了然;
2. 帳簿要分類設置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設立帳戶;不同的物資不得登在一個帳戶上。
3. 記帳前要先審核發(fā)票和驗收單無誤后再入帳;發(fā)現有錯時，在未弄清和更正前不得入帳;
4. 月終前三天按時將材料會計報表連同驗收單，領料單等報送財務部成本會計處。
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