個人的審計工作總結(jié)模板十篇
結(jié)尾是正文的收束，應(yīng)在總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)的基礎(chǔ)上，提出今后的方向、任務(wù)和措施，表明決心、展望前景。這段內(nèi)容要與開頭相照應(yīng)，篇幅不應(yīng)過長。下面小編給大家?guī)韨€人的審計工作總結(jié)模板，更多個人的審計工作總結(jié)模板點擊“審計總結(jié)”查看。
個人的審計工作總結(jié)模板1
20__年我在深化學(xué)校改革，促進廉政建設(shè)，加強財務(wù)管理，提高經(jīng)濟效益等方面，真正起到了"經(jīng)濟衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用?，F(xiàn)對今年審計工作進行以下總結(jié)。
一、基礎(chǔ)建設(shè)
20__年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我，提高認識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
在學(xué)校機構(gòu)改革后，進一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計人員2名，加強了審計隊伍建設(shè)，一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)
強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為"思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實高效"的工作高手。派遣同志前往外地進行學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。與多所高校相互交流，共同探討審計工作新思路。加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的學(xué)習(xí)，積極進行學(xué)術(shù)研究和探討。
三、參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務(wù)處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標準，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
四、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革
由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟責(zé)任，提高了經(jīng)濟效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
五、參與各項招投標工程
隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。規(guī)范了學(xué)校物資采購行為，維護了學(xué)校的經(jīng)濟利益。
個人的審計工作總結(jié)模板2
一、主要做法
1、加強“人、法、技”建設(shè)，建立審計專業(yè)隊伍。按照《審計法》、《安徽省審計監(jiān)督條例》的規(guī)定和上級審計機關(guān)的部署，我局把政府投資審計的“人、法、技”建設(shè)擺在首位。經(jīng)縣政府的同意，首先制訂和頒發(fā)實施了《__縣政府投資項目審計監(jiān)督辦法》(績政__32號)，使政府投資審計監(jiān)督工作做到有法可依，并更切合我縣實際。為順應(yīng)政府投資力度不斷加大的迅猛形勢，我局提出投資審計要“快起步、打基礎(chǔ)、求發(fā)展”。圍繞這一思路，首先公開選聘了1名土木工程專業(yè)的大學(xué)本科畢業(yè)生，充實投資審計專業(yè)技術(shù)力量;其次又委派1名審計骨干參加省廳組織的合肥工業(yè)大學(xué)投資審計培訓(xùn)班進行專業(yè)培訓(xùn)，形成審計技術(shù)力量;第三，經(jīng)縣編委批準，增設(shè)了投資審計業(yè)務(wù)股。至此，我局政府投資審計的專業(yè)機構(gòu)和專業(yè)隊伍已初步建成。
2、籌措經(jīng)費確保重點，加大審計技術(shù)裝備的投入，力求審計結(jié)果正確公正，努力樹立審計機關(guān)權(quán)威。今年以來，我局先后投入了4萬余元人民幣，購置了投資審計必備的專業(yè)書籍、專業(yè)軟件和電腦等裝備，特別是花費近萬元購置的土石方工程量計算軟件，在縣生態(tài)工業(yè)園區(qū)土石方工程價款結(jié)算的及時性和準確性方面發(fā)揮了重要作用,及時糾正了其他軟件的技術(shù)錯誤,有效控制了審計風(fēng)險。
3、在堅持國家審計監(jiān)督的前提下，注意整合社會審計機構(gòu)的人力資源。在我局投資審計的起步階段，專業(yè)審計力量不足，人少事多的矛盾突出。我局按照(績政__32號)文件規(guī)定，堅持政府投資的國家審計原則;同時，又注意整合社會審計機構(gòu)的審計力量參與審計，已初步建立了政府投資審計“制度執(zhí)行統(tǒng)一，工作部署統(tǒng)一，標準尺度統(tǒng)一”的工作機制，及時扭轉(zhuǎn)了此前在工程結(jié)算價款審核中，社會審計機構(gòu)之間無序競爭和縣審計局對審計質(zhì)量失控的被動局面。
二、20__年工作設(shè)想
1、以服務(wù)生態(tài)工業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)為重點，促進縣域經(jīng)濟發(fā)展。
2、堅持全面審計前提,不斷深化政府投資審計。目前我局投資審計還處于起步階段，審計范圍和內(nèi)容還不夠全面和深入，服務(wù)宏觀經(jīng)濟決策、提高政府投資效益方面做得不夠。20__年要從深化投資審計范圍和內(nèi)容入手，以財政性資金投資去向和使用效益為重點，逐步提高投資審計質(zhì)量。
3、堅持創(chuàng)新和發(fā)展，跟蹤審計技術(shù)前沿，引入計算機審計、工程質(zhì)量檢測等技術(shù)裝備和手段，提升審計能力。
4、繼續(xù)加強審計人員素質(zhì)培養(yǎng)，不斷強化審計人員作風(fēng)紀律和廉政建設(shè)，打造高素質(zhì)審計隊伍。
個人的審計工作總結(jié)模板3
20__年半年審計工作即將告一段落，在近些年中，20__年是北辰業(yè)務(wù)部人力最為鼎盛的時候，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下大家同心同德，較圓滿的完成了預(yù)期任務(wù)?，F(xiàn)將我半年來的工作做一番總結(jié)，并從中找出不足，明確今后工作方向。
一、主要工作
截止目前：共計完成了審字報告20個、房資審字報告2個、審專報告22個和30個所得稅匯算清繳報告。
二、工作心得
20__年是質(zhì)量年，20__年末所里啟用了新的審計底稿，經(jīng)過對新審計底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認知，正式采用新底稿，無論從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容，大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應(yīng)的過程，也逐漸體會到新底稿的優(yōu)勢。例如：
1、以往審計中對現(xiàn)金流量表的編制無法體現(xiàn)工作軌跡，即使書寫計算過程，單純的數(shù)字加減也無法讓人清楚明白計算詳情。新的審計底稿彌補了這方面的不足，將快速編制現(xiàn)金流量表的套路用e_cel表格清晰體現(xiàn)。使用它編制現(xiàn)金流量表，一方面節(jié)省了記憶公式的時間，另一方面也細化了編制流程，能更容易發(fā)現(xiàn)編制漏洞，及時根據(jù)企業(yè)的實際情況調(diào)整編制方式;
2、以往審計底稿較為簡單，尤其對助理人員，許多需要詳細復(fù)核的科目往往僅有審定表及明細表，真正分析復(fù)核的程序沒有實施，導(dǎo)致審計風(fēng)險加大。新的審計底稿從表的數(shù)量和表的設(shè)置上彌補了這方面的不足，將需要實施的程序用各種形式的e_cel表現(xiàn)，既規(guī)范統(tǒng)一了審計軌跡，又強化實施了審計必要的程序。經(jīng)過一個循環(huán)的實踐，新底稿真正踐行了“質(zhì)量年”的宗旨，審計質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年。
根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的部署，20__年由我和孟工搭檔工作。我們小組每開展一項工作，都會從實踐中摸索經(jīng)驗，以便更好的提高工作效率。例如：
1、合理分配時間，保證現(xiàn)場工作按時、有條不紊的進行;
2、合理分工，保證現(xiàn)場需要采集的數(shù)據(jù)按部就班的完成。
3、清晰劃分權(quán)限，保證每個項目專人跟進，不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象。
在領(lǐng)導(dǎo)的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下，北辰業(yè)務(wù)部延續(xù)了20__年度優(yōu)秀部門的工作作風(fēng)，又一次完成了任務(wù)。
三、工作不足
1、提高工作效率
由于采用新的審計底稿，加之對新底稿的填制不能馬上熟練，且在業(yè)務(wù)初期沒有進行級別限定，導(dǎo)致前期幾乎每個公司都進行了大量的調(diào)查和了解工作，延長了時間，降低了工作效率。本年審計中后期，領(lǐng)導(dǎo)及時發(fā)現(xiàn)問題，調(diào)整審計策略，重新劃分需要進行詳細風(fēng)險評估的級別。并且經(jīng)過一段時間的經(jīng)驗積累，對新底稿的運用也越來越熟悉，工作效率也得到了提升。
2、加強企業(yè)個體的深入了解
隨著底稿的不斷更新提升，底稿的編制也要求越來越精確。比如：穿行測試的審計結(jié)論如何定位準確、各個科目的審定表明細表和測試
表的審計說明和結(jié)論如何表達、業(yè)務(wù)完成階段各表的填制如何呼應(yīng)之前的審計程序及如何明確表達審計項目最終的結(jié)論等等，都是需要不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)的。其次，如果不對企業(yè)生產(chǎn)流程有清晰的了解，對企業(yè)財務(wù)軟件中存貨、生產(chǎn)流程的設(shè)置有清晰的認識，那么對于新底稿中存貨、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在日常工作中，須總結(jié)每個企業(yè)的特點，特別是對長期合作的客戶要做到細化了解，才能將底稿做的更加符合要求。
3、加強自我學(xué)習(xí)
隨著時間的推移，我越發(fā)的感覺學(xué)習(xí)的重要性，在日常生活中不但要認真學(xué)習(xí)審計、會計的新準則，還要多向同事們學(xué)習(xí)和請教，彌補不足，不斷完善理論水平并與工作中的實踐相結(jié)合，提高自身的工作能力。
著眼未來，為更好的使我部發(fā)展，在今后的工作中我們大家要比形象，促對話交流“零障礙”;比作風(fēng)，促為企服務(wù)“零距離”;比業(yè)務(wù)，促辦理事項“零差錯”;比質(zhì)量，促服務(wù)結(jié)果“零投訴”;比效率，促日常工作“零積累”。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務(wù)，才能使我部工作開展的越來越順暢，才能使我們個人得到更多的歷練。
個人的審計工作總結(jié)模板4
一年來，在學(xué)校黨委行政領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，在后勤管理、后勤服務(wù)、后勤改革和節(jié)約型校園建設(shè)等方面積極展開工作。圓滿地完成了年初制定的各項工作計劃。現(xiàn)將我處20__年工作總結(jié)如下：
一、加快推進教職工宿舍建設(shè)工作。
我校教職工宿舍建設(shè)是校領(lǐng)導(dǎo)為廣大師生員工辦好事、辦實事舉措之一，本著將好事辦好，實事辦扎實的原則，校領(lǐng)導(dǎo)多次召開相關(guān)職能部門研討實施方案，并成立了教職工宿舍建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組，下設(shè)：辦公室、基建組、售房組、招標組、財審組、宣傳組等工作組。我處主要承擔(dān)基建組工作任務(wù)。一年來，我處積極推進建房前期相關(guān)手續(xù)(勘探、設(shè)計、圖審等事項的辦理)。由于校內(nèi)住房剛性需求，根據(jù)今年4月第二次摸排調(diào)研，校建售房領(lǐng)導(dǎo)組將規(guī)劃的762套調(diào)整為1046套。容積率從2.08提高到2.8，樓層高度由原來的11至18層調(diào)整為18至22層。在校分管領(lǐng)導(dǎo)具體指導(dǎo)下，經(jīng)我處多次與市政府和各相關(guān)職能單位協(xié)調(diào)、溝通，調(diào)整后的教職工宿舍樓總體平面設(shè)計方案已經(jīng)通過__市規(guī)劃局的初評，現(xiàn)正待市規(guī)劃委員會審批。
為了加快推進教職工宿舍建設(shè)進度，我們采取不等不靠，不死守某一個環(huán)節(jié)等措施，多頭并進。一方面，已完成了教職工宿舍樓戶型設(shè)計、施工圖設(shè)計、勘探及部分設(shè)備等的招標文件的技術(shù)標書編制工作。另一方面，啟動了教職工宿舍小區(qū)雙電源供電工程以及天然氣接入工程，經(jīng)多次與燃氣公司和市供電公司協(xié)商和溝通，燃氣管線設(shè)計已完成。供電雙電源增容批文已下達。市規(guī)劃局已下文批準。蕪湖中安電力設(shè)計院也已完成了雙電源供電的設(shè)計方案。電纜招標采購已完成。目前已進入施工和相關(guān)設(shè)備采購招標階段。
二、加快校舍建設(shè)，下大力氣整治校園環(huán)境。
圍繞建設(shè)現(xiàn)代大學(xué)的總體要求，一方面我們加快推進校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐，依據(jù)認真調(diào)研、科學(xué)規(guī)劃，精心設(shè)計、規(guī)范建造的原則，將單體建筑與校園整體相融合;將學(xué)科特色與建筑相結(jié)合;將建筑與我校歷史文化相結(jié)合; 使校園成為時代氣息與傳統(tǒng)特色和諧統(tǒng)一、布局合理、功能完善、特色鮮明、環(huán)境優(yōu)美、品味高雅的現(xiàn)代大學(xué)校園;另一方面下力氣對校園進行整治。今年我們共完成校園整治項目9項，即：學(xué)生生活區(qū)一期給排水改造工程;教職工宿舍區(qū)道路給排水及剛改柔改造二期工程;教職工宿舍區(qū)強弱電線下地工程;__區(qū)五食堂周邊環(huán)境改造工程(周邊面包磚鋪設(shè)、電纜溝改造、東西主干道維修及下水的疏通工程);校園內(nèi)部分消防設(shè)施進行維修;1500米校園紅磚圍墻改造為通透式圍墻;校園__區(qū)存在安全隱患窨井蓋更換工程;校西門口道路改造;第一塑膠田徑運動場西側(cè)道路改造。
完成了全校83棟校舍抗震等級排查，確定15棟校舍抗震等級不達標，按照計劃，將所有不達標校舍進行加固和拆除。并按照輕重緩急的原則，拆除和加固校舍各1棟;
根據(jù)在校學(xué)生數(shù)，現(xiàn)有運動場地數(shù)略顯不足，經(jīng)慎重調(diào)研和合理布局，在校__區(qū)學(xué)生宿舍區(qū)域新建了8塊籃球場。
我們還辦理完成校__區(qū)臨時浴室、開水房立項，目前地基部分施工已完成;__區(qū)第五食堂、19-25#學(xué)生宿舍樓竣工資料的整理及規(guī)劃復(fù)審工作正在進行中;蔣家村和石家村41.8畝土地置換相關(guān)手續(xù)正在辦理之中。
全年共完成100多個項目的零星維修、改造工程：校舍(辦公室、實驗室、教室等)調(diào)整或維修改造50余項;校舍加裝、維修門窗15項;修建圍欄、平整場地8項;校舍防水工程6項;學(xué)生宿舍家具維修或更換5項;其他項目如物品搬運、上下水維修、地板出新、修補鐵藝圍墻、學(xué)生公寓垃圾清理、房屋出新以及空調(diào)維修，窗簾和門鎖、更換等等。
三、切實加強后勤監(jiān)督與管理力度。
加強對后勤事務(wù)的監(jiān)管，是我處一項重要職責(zé)。后勤無小事，而保障飲食安全是后勤工作中的一項特別重要的工作。我處一直十分重視，堅持每周一次飲食衛(wèi)生檢查。重點是食堂和經(jīng)營網(wǎng)點、飲服人員健康、食品材料來源、餐具消毒等。對出現(xiàn)的問題及時向后勤服務(wù)集團提出整改建議;
后勤的服務(wù)市場與校園環(huán)境監(jiān)管又是一項重點工作，針對服務(wù)市場存在經(jīng)營不太規(guī)范，出現(xiàn)一些臟、亂、差等問題，我們除了每周進行一次檢查外，還派相關(guān)工作人員在校園內(nèi)進行不定期的巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時指出，及時通報，限期整改;
在校園水電設(shè)施建設(shè)和管理以及節(jié)約能耗管理上，我處積極參與進來，與后勤服務(wù)集團共同把關(guān)，嚴格監(jiān)管。
配合校相關(guān)職能部門做好校內(nèi)安全隱患排查;制定防洪澇、防寒凍等惡劣天氣工作預(yù)案。
四、加強房產(chǎn)管理工作，著力提升服務(wù)能力。
我校教職工住房狀況，不容樂觀。為了在現(xiàn)有的條件下，盡最大可能保障我校教職工基本住房問題。我們修訂和完善了《安徽工程大學(xué)公有住房管理辦法》和《調(diào)分房議事規(guī)則》，并加強了對公有住房私自轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借巡查和處罰力度，共收回公有住房10套，為20多名教工調(diào)整了住房;還與財務(wù)處和后勤服務(wù)集團建立租房費和水電扣繳情況通報制度，全年共追繳房租和水電費5萬余元。
為了配合做好學(xué)校人才引進工作，通過做工作，查找不辭而別的離校人員住房情況，對現(xiàn)有公住房進行合并調(diào)整，為新進20多名博士安排了住房，并完成6戶專家樓售房工作。
五、努力做好醫(yī)療服務(wù)，切實加強疾病預(yù)防教育宣傳工作
全年綜合門診接診累計3萬余人次、放射科透視100余人次、靜脈輸液750人次、肌注450人次、換藥600余人次、理療400余人次、急診處理40余人次、三大常規(guī)化驗273人次、肝功能、血糖等生化檢驗241人次。b超349人次、心電圖176人次。門診為職工測量血壓千余人次。截至12月21日收回藥品費(自付部分)及各種治療費、掛號費共計160357.9元。
圓滿完成5000名20__級本科新生及200余名研究生的入學(xué)體檢工作，建立健康檔案。還為校運動會、新生軍訓(xùn)、藝術(shù)類考試、四(六)級英語考試、國家藝術(shù)團進校演出以及其他類別的群體活動期間做好醫(yī)療保障服務(wù)工作。
六、繼續(xù)做好計生、醫(yī)療費報銷工作、藥品采購工作
不斷提高計生工作服務(wù)效能。日常工作中及時為有關(guān)人員辦理計生證明，發(fā)放藥具，協(xié)助__區(qū)計生辦做好育齡婦女、流動人口的管理工作。與__區(qū)計生辦簽訂計劃生育目標管理責(zé)任書。截止12月31日：(1)為32戶教職工申請領(lǐng)準生證，并為17名新生兒辦理出生證明;(2)為保障我校教職工獨生子女費按文件精神及時發(fā)放，及時為20名新出生的獨生子女申請辦理獨生子女證;(3)及時在全省人口信息系統(tǒng)里審核、記錄各部門信息，例：民政部門的婚姻審核，計生部門的孕產(chǎn)婦及新生兒情況的核對及歸檔等。
醫(yī)藥費審核小組人員經(jīng)常利用非工作時間進行審核醫(yī)藥費，熱心為教職工服務(wù)，同時嚴格執(zhí)行“學(xué)校教職工醫(yī)療費報銷管理辦法”，嚴把審核關(guān)，堵住漏洞。截止12月底，共審核醫(yī)療費1892人次，報銷金額405萬元
在藥品采購工作中，根據(jù)上一年度的藥品使用情況，及時調(diào)整并做出藥品下一年度擬采購計劃，報經(jīng)學(xué)校招投標辦公室招標采購藥品。20__年度，共采購藥品約60萬元。
七、繼續(xù)做好教職工子女入學(xué)輔助工作，優(yōu)化管理，提高辦園質(zhì)量
一是繼續(xù)加強與師大附小聯(lián)系，繼續(xù)做好教職工適齡孩子入學(xué)輔助工作;二是加強對幼兒和學(xué)生的安全教育和管理，把安全工作落實到教育教學(xué)的每一環(huán)節(jié)，如幼兒學(xué)習(xí)和活動場所的人身安全、在校期間的飲食衛(wèi)生安全以及環(huán)境安全等各方面都堅持做到一絲不茍。為孩子們精心營造一個健康和諧的成長空間;三是結(jié)合學(xué)生和幼兒的年齡特點，開展適合孩子們身心健康的豐富多彩的保育、教育和教學(xué)活動，在活動中培養(yǎng)并鍛煉學(xué)生的各項能力和綜合素質(zhì);四是加大幼兒園基礎(chǔ)設(shè)施的投入，改善幼兒園教育條件，積極與市、區(qū)教育局等相關(guān)部門的聯(lián)系和溝通，爭取資金投入。今年，區(qū)教育下?lián)?0萬元經(jīng)費，已投入到幼兒園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中。為孩子們營造了良好的教育環(huán)境。
八、結(jié)合工作實際，積極開展廉政防控工作。
一是完善我處管理制度。進一步修訂和完善處會務(wù)議事、基建工程、后勤監(jiān)管、房產(chǎn)管理、基建(維修)零星工程(3萬元以下)招投標、藥品出入庫、幼兒園收費等10余項管理制度。二是建立處務(wù)公開信息化管理制度。強化與教職工相關(guān)事務(wù)公開，實行信息化管理。三是完善集體會審制度。對干部選拔推薦、后勤監(jiān)管、處經(jīng)費支出計劃、3000元以上工程變更簽證、公有住房分配(售買)、重點工程管理、20萬元以上工程款支付、評獎評優(yōu)推薦等重大事項堅持集體決策，陽光運行。四是探索建立基建管理防范機制。主動邀請校辦、紀監(jiān)、財務(wù)、審計、國資等相關(guān)單位共同管理，共同構(gòu)建廉政風(fēng)險機制，保證校園基建規(guī)劃科學(xué)性、合理性和重大建設(shè)項目順利實施。
個人的審計工作總結(jié)模板5
時光過的飛快，__年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說，在__年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!
__年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團結(jié)奮進，真抓實干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成__年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
一、財務(wù)審計工作的簡要回顧
(一)財務(wù)方面的工作
1、增強財務(wù)服務(wù)意識
__年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，結(jié)合了集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進
一是細化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司__年及__年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的__年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解，增強了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好__年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
3、充分利用稅收政策
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了__物流公司、__運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準予__物流公司、__運輸公司減免__年度企業(yè)所得稅合計177。29萬元、營業(yè)稅29。48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及__年度__物流公司、__運輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟收益。
4、切實加強財務(wù)管理
根據(jù)集團公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責(zé)”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負責(zé)集團公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
5、強力整頓財經(jīng)秩序
根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責(zé)任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
6、加強資金管理的作用
為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從__年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
(二)審計方面的工作
1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求
(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為__年目標考核的主要指標來考核。
(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責(zé)任感，加強學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
(3)加強內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強內(nèi)部管理，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點，我部門__年12月31日的財務(wù)收支進行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
4、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(集團)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責(zé)。
二、存在的問題
__年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
1、是需要加大制度建設(shè)的力度;
2、是加強對分、子公司的財務(wù)管理;
3、是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;
4、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進。
在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟效益和社會效益，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務(wù)審計制度有待進一步完善，財務(wù)審計方法需要進一步改進，財務(wù)審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階。
__年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財務(wù)管理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理、資金預(yù)算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路，根據(jù)實際，開創(chuàng)工作，為公司財務(wù)管理服好務(wù)。
個人的審計工作總結(jié)模板6
近兩年工作中，在區(qū)委、區(qū)政府和局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，加強學(xué)習(xí)，注重創(chuàng)新，工作作風(fēng)務(wù)實，工作態(tài)度嚴謹認真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務(wù)，受到領(lǐng)導(dǎo)和同事的一致肯定。具體情況如下：
一、加強學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)
加強學(xué)習(xí)，加強自身的思想道德建設(shè)，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團結(jié)同事，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的新時代審計人員。
二、強化業(yè)務(wù)技能，創(chuàng)造業(yè)務(wù)佳績
在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術(shù)性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。做為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學(xué)習(xí)、提高自身綜合素質(zhì)的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進行，不斷提高業(yè)務(wù)技能;其次，加強自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。11月，我參加了省審計廳組織的ao現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓(xùn)并全部通過了考試，取得了良好的學(xué)習(xí)效果，明年我將在預(yù)算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展ao現(xiàn)場審計，將這次的學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為實實在在的審計效果，繼續(xù)推進我局的計算機審計能力。
三、履行職責(zé)，圓滿完成各項工作任務(wù)
兩年來，為適應(yīng)經(jīng)濟責(zé)任審計發(fā)展形勢的需要，進一步規(guī)范和深化經(jīng)濟責(zé)任審計工作，我不僅參與制定了《安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟事項交接辦法》等經(jīng)濟責(zé)任審計制度，并參與指導(dǎo)完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領(lǐng)導(dǎo)離任現(xiàn)場交接手續(xù)。圓滿完成局安排的本級財政預(yù)算執(zhí)行情況及財政決算審計、燈塔路街道辦事處書記、主任，統(tǒng)計局局長的任中經(jīng)濟責(zé)任審計，地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務(wù)收支審計等五項審計任務(wù);市局交給的計劃生育資金審計、排污費征收管理使用情況審計、農(nóng)村良種補貼農(nóng)業(yè)機械購置補貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計、病蟲害防治資金審計、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)及“陽光工程”等六項專項資金的審計，和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的財務(wù)收支等共計七項審計任務(wù)。
參與北關(guān)區(qū)房屋建設(shè)綜合開發(fā)公司資產(chǎn)負債審計，并數(shù)次參與深入基層調(diào)查，對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財務(wù)問題進行了有針對性的村級財務(wù)收支全面審計及審計調(diào)查，并配合區(qū)紀委、區(qū)信訪局、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑，為黨委政府查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料。出具審計報告11篇，查出違規(guī)金額高達500多萬元。并針對財務(wù)管理等方面存在的問題提出合理化建議30條。
個人的審計工作總結(jié)模板7
監(jiān)察審計科在廠部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在公司審計部的具體指導(dǎo)下，認真貫徹落實公司年初審計工作會議精神，圍繞“以進一步促進規(guī)范管理為核心，以專項審計為抓手，以全面審計“回頭看”抓整改落實為重點，狠抓流程建設(shè)和制度執(zhí)行，以全面推進審計信息化建設(shè)為依托，認真探索審計監(jiān)督的方法、途徑和手段，強化內(nèi)審服務(wù)意識，加強日常審計監(jiān)督，實現(xiàn)審計工作戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變”的總體目標，突出抓好嚴管理、促規(guī)范、突重點、強素質(zhì)各項工作落實。以“著力提高日常監(jiān)督能力、著力提高創(chuàng)新工作能力、著力提高隊伍建設(shè)能力”為首要任務(wù)，注重提高審計工作質(zhì)量，強化服務(wù)大局意識，較好地履行了監(jiān)督與服務(wù)職能，在突出抓好全面審計工作、扎實開展工程項目審計、強化日常審計監(jiān)督和提高隊伍建設(shè)等方面取得了良好成效?，F(xiàn)將20__年度審計工作匯報如下：
一、工作目標完成情況
今年我科把著力抓好全面審計整改落實作為一件頭等大事，全力以赴做好我廠的全面審計整改落實工作。全年完成各項審計任務(wù)62項，其中：開展全面審計“回頭看”檢查和職工食堂經(jīng)營審計及工會經(jīng)費收支審計等專項審計5項，開展預(yù)算資金申報審核和工程投資預(yù)結(jié)算審計等日常審計57項;參與工程項目和物資采購招投標、詢價、價格談判164次，參加物資采購和工程項目驗收134次，審核登記備案各類經(jīng)濟合同184項，發(fā)表各類宣傳報道47篇，參加各類培訓(xùn)15人次。
二、主要工作開展情況
(一)審計工作呈現(xiàn)出“四大亮點”
第一，各級領(lǐng)導(dǎo)更加重視審計工作。歷時一年多來的全面審計工作，規(guī)模大、范圍廣、任務(wù)重、要求高，各級領(lǐng)導(dǎo)重視是搞好全面審計工作的關(guān)鍵。廠長親自擔(dān)任全面審計自查工作第一責(zé)任人，廠領(lǐng)導(dǎo)班子親自抓部署、親自抓督促、親自抓落實，高位推動給力，是確保我廠全面審計工作遵照國家局和公司要求取得實效的關(guān)鍵，也是我廠今后審計工作不斷取得成效的不竭動力。
第二，內(nèi)審人員團隊建設(shè)明顯進步。廠部今年新配置了4名原銷售公司人員到監(jiān)察審計科工作，為了讓他們早日熟悉監(jiān)察審計工作，我科每個星期利用兩個半天時間對他們進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使新同事逐步掌握了企業(yè)文化、企業(yè)規(guī)章制度和企業(yè)體系建設(shè)及審計工作職能等方面的知識，并能較好地融入到工作中去。我科在一如既往抓好內(nèi)審人員專業(yè)知識培訓(xùn)的同時，積極鼓勵審計人員參加我廠的中層干部競聘上崗，我科二名同志表現(xiàn)優(yōu)秀并入圍組織考察，一名選拔為監(jiān)察審計科副科長，一名確定為業(yè)務(wù)骨干和后備人才。
第三，基建維修結(jié)算審計成效顯著。針對部分基建維修結(jié)算送審單價采用估價、簽證價或市場價，規(guī)避工程造價定額，造成結(jié)算金額偏高等不合理情況的出現(xiàn)，我科及時向廠領(lǐng)導(dǎo)匯報并得到領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持，經(jīng)黨政聯(lián)席會研究決定，要求相關(guān)部門對部分項目進行復(fù)驗。我科多次同施工方溝通，把部分估價、簽證價明顯偏高的項目改為套
用定額計價或重新估價(議價)，促使施工單位將22項零星基建維修項目結(jié)算原送審金額84.59萬元降至63.09萬元重新報送審計，核減21.5萬元(核減率達25.42%)。這些成效的取得，主要是我科對基建工程項目結(jié)算審計的方式方法上創(chuàng)造性地進行了大膽嘗試與探索。一是取得領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持，為這項工作的創(chuàng)新性開展提供了前提保障;二是通過與施工方多次溝通形成共識，把以往工程審計結(jié)果的強制性執(zhí)行轉(zhuǎn)化為施工方的認同和自覺性遵循，有效地避免了同類問題反復(fù)出現(xiàn)。
第四，審計理論研究取得新的突破。一是審計論文發(fā)表上取得了零的突破，我科今年在《江西煙草》上發(fā)表了“淺談如何做好全過程跟蹤審計”的專業(yè)學(xué)術(shù)論文。二是宣傳報道工作取得新的突破，全年發(fā)表宣傳報道四十七篇(其中審計報道十余篇)，進一步提高了業(yè)務(wù)部門對審計工作的認知度與認同感。三是課題創(chuàng)新方面取得新的突破，我科充分發(fā)揮監(jiān)察、審計資源整合優(yōu)勢，將工程投資、物資采購項目按概(預(yù))算金額進行ABC科學(xué)分級，突出重點，以點帶面，推進實施項目化分級管理。將監(jiān)管流程以圖表形式直觀地表述，促使各職能部門的權(quán)力運行固化到業(yè)務(wù)流程，使流程信息化，通過對各業(yè)務(wù)流程信息化再監(jiān)督，從而加強了權(quán)力部門和責(zé)任人的自律意識，確保了權(quán)力運行的規(guī)范。
(二)審計工作上水平取得了一定成效
1、突出抓好全面審計工作。全面審計工作仍然是今年審計工作的重中之重，著力抓好了全面審計工作的三件事。一是認真開展全面審計“回頭看”檢查工作。按照審計部通知要求，我科及時組織開展了全面審計“回頭看”檢查工作，主要檢查全面審計工作是否到位、存在的問題是否充分暴露、有無遺漏，檢查對存在的問題從制度和監(jiān)督方面是否有效杜絕，檢查發(fā)現(xiàn)的問題整改落實情況和整改效果。對“回頭看”檢查中發(fā)現(xiàn)的二個遺漏問題，要求相關(guān)部門落實整改措施。二是結(jié)合國家局全面審計重點檢查方案開展全面審計再檢查工作。為切實鞏固全面審計工作取得的成果。我科會同財務(wù)管理科聯(lián)合開展了以結(jié)合國家局全面審計重點檢查方案為主要內(nèi)容的全面審計再檢查工作。從檢查情況來看，我廠全面審計工作成效明顯，內(nèi)控制度得到進一步完善，員工規(guī)范意識得到了進一步增強。三是全力以赴抓好全面審計整改落實工作。為確保全面審計工作取得實效，我廠始終高度并認真按照公司復(fù)查要求，加強領(lǐng)導(dǎo)，提高認識，精心組織實施全面審計整改落實工作。在狠抓落實方面主要采取了如下措施：一是嚴格對照《全面審計自查工作部門承諾書》，層層落實工作責(zé)任;二是建立整改落實督辦制度，針對查擺的問題進行梳理剖析，下達全面審計復(fù)查發(fā)現(xiàn)問題整改落實督辦函，要求各相關(guān)部門及時組織整改，明確整改限期，落實相關(guān)責(zé)任人，對尚未整改落實的問題實行月報制，直至所有查擺問題全部整改落實到位。目前，除歷史遺留欠款問題一時難以整改到位外，其他查擺問題均能得到有效整改落實。
2、扎實開展專項審計工作。一是對職工食堂二○一一年度經(jīng)營狀況進行了審計。主要從食堂內(nèi)部控制、經(jīng)營狀況、財務(wù)管理等方面展開審計，對職工食堂提出了“加強財務(wù)審核工作，杜絕假票、原料食品集中采購，并進行招投標、嚴把原料食品采購的市場詢價、驗收關(guān)、加強原料倉庫管理，避免食品原料霉?fàn)€變質(zhì)、規(guī)范流程，完善制度、完善膳委會制度，履行膳委會職責(zé)”等六項審計意見，審計建議得到了后勤管理科的重視，并認真組織整改落實。并由于后勤管理科負責(zé)人調(diào)離，對職工食堂今年1-7月份的經(jīng)營情況進行了審計，針對存在的問題提出了審計管理建議八條，促進了職工食堂經(jīng)營行為的進一步規(guī)范。二是對工會二○一一年度經(jīng)費收支情況進行了審計，提出審計管理建議三條，進一步規(guī)范了工會經(jīng)費的使用管理。
3、積極開展“兩項工作”執(zhí)行情況檢查工作。根據(jù)廠部“兩項工作”執(zhí)行督導(dǎo)實施方案的要求，由整頓辦、監(jiān)察審計科等部門組成檢查組，對我廠今年實施的工程投資、物資采購和辦事公開民主管理等事項執(zhí)行情況進行檢查。為企業(yè)進一步規(guī)范權(quán)力運行、不斷健全制度、完善內(nèi)控，提供審計服務(wù)。
4、加強基建工程項目審計。全面加強企業(yè)基建工程項目、零星維修項目審計工作。監(jiān)察審計科始終把嚴管理、促規(guī)范貫穿到基建項目審計工作中，以規(guī)范項目流程、加強招投標監(jiān)督、控制價審核、監(jiān)督隱蔽工程驗收、項目預(yù)結(jié)算審計等為重點，切實履行監(jiān)督職責(zé)，提高服務(wù)質(zhì)量;在重大基建工程項目實行“五環(huán)節(jié)”(概算審計、招標控制、過程監(jiān)督、業(yè)務(wù)初審、結(jié)算審計)審計模式。全年完成基建工程項目和零星維修項目審計45項，送審金額383.26萬元，累計核減35.16萬元，核減率9.17%。
個人的審計工作總結(jié)模板8
按照縣委、縣政府的部署和要求，鄉(xiāng)黨委政府把村級組織換屆選舉工作作為全鄉(xiāng)中心工作來抓，切實加強領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，周密部署，依法操作，集中精力、集中時間、集中人員，扎扎實實地完成了20__年村級組織換屆選舉工作。
一、基本情況
__鄉(xiāng)位于__縣城南15公里處，全鄉(xiāng)轄 個行政村。 從整體情況看，需換屆的__個行政村全部完成換屆，整個選舉過程依法有序、和諧穩(wěn)定，達到了縣委、縣政府提出的“又穩(wěn)又好”的總體目標。主要呈現(xiàn)出以下兩大特點：一是干事創(chuàng)業(yè)型的干部獲得連選連任。以村支部書記為例，在當(dāng)選的__名支部書記或主持工作副書記中，連選連任的__名，占到100%，并且全部實現(xiàn)了村支部書記、村委主任一肩挑。一批為發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟做出貢獻，為群眾辦好事、實事的干部受到了群眾擁護，贏得了群眾信任，真正實現(xiàn)了上級組織滿意、基層群眾滿意。二是兩委班子結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，戰(zhàn)斗力進一步增強。在新一屆村“兩委”干部中，交叉任職66人.30歲以下的2人，占1.43%;31歲—40歲26人，占18.57%;41歲—55歲90人，占64.29%;56歲以上22人，占15.71%。尤其是婦女干部，通過采取“_+1”這一模式，大大提高了村兩委中婦女成員的比例，占總的18.02%。通過換屆，一批有知識、有能力的年輕黨員被先進村兩委班子，為村級班子增添了新的血液和活動。
二、基本做法
(一)明確責(zé)任，加強組織領(lǐng)導(dǎo)
__鄉(xiāng)黨委、政府和各級各部門始終把村級組織換屆選舉工作作為一項重要的政治任務(wù)，擺在突出位置，為換屆選舉工作的順利推進提供了堅強有力的組織保證。一是超前謀劃，認真籌備。自20__年年初，鄉(xiāng)黨委政府組織人員認真深入各村開展調(diào)查摸底，全面掌握村級組織現(xiàn)狀、換屆前夕干部群眾的思想動態(tài)、影響換屆選舉的不穩(wěn)定因素等情況，做到心中有數(shù)，為了確保穩(wěn)定，達到和諧換屆的目的，并對全鄉(xiāng)24個村進行了嚴格規(guī)范的離任審計。二是健全機構(gòu)，強化領(lǐng)導(dǎo)。鄉(xiāng)黨委、政府成立了由鄉(xiāng)黨委書記任組長的村級組織換屆選舉工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立了專門的辦公室，按時按量下?lián)芰宿k公經(jīng)費，制定了換屆選舉工作實施方案，印發(fā)了有關(guān)材料和表格。各村也相繼成立了由黨支部書記任組長的換屆選舉工作領(lǐng)導(dǎo)小組，認真落實“一把手”負責(zé)制，全力抓好換屆選舉工作。三是明確責(zé)任，細化分工。在這次換屆選舉工作中，鄉(xiāng)黨委、政府高度重視，層層落實責(zé)，做到責(zé)任到人。鄉(xiāng)黨委、政府從鄉(xiāng)機關(guān)、鄉(xiāng)中學(xué)及部分村小學(xué)抽調(diào)180多名干部職工組成24個指導(dǎo)小組，親臨一線，靠前指導(dǎo)。同時，全體工作組成員做到分工不分家，堅決服從鄉(xiāng)村級組織換屆選舉領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)調(diào)度，保證了換屆選舉工作有序進行。
(二)廣泛動員，搞好宣傳培訓(xùn)
村級組織換屆選舉關(guān)系到全鄉(xiāng)人民群眾的切身利益和社會大局穩(wěn)定，為使我鄉(xiāng)村級組織換屆選舉成功，鄉(xiāng)黨委、政府把宣傳教育工作貫徹始終，著力營造良好的輿論氛圍。我們充分利用標語口號、宣傳車、廣播喇叭、明白紙等多種形式，進行大張旗鼓地宣傳發(fā)動，重點宣傳村級組織換屆選舉的目的、意義、方法、步驟和原則程序。全鄉(xiāng)共張貼標語口號950條，出動宣傳車2輛在24個村巡回宣傳，各村利用廣播每天兩播放，制作懸掛過街橫幅106幅，向群眾發(fā)放明白紙20000余張。通過宣傳，增強了干部群眾依法選舉的意識，炒熱了思想，認識到了選舉工作的重要性，把干部群眾的思想真正統(tǒng)一到了換屆選舉工作上來。其次，我們還加強了村級組織換屆選舉的培訓(xùn)力度，鄉(xiāng)選舉工作領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)培訓(xùn)鄉(xiāng)機關(guān)工作人員及各村選舉委員會成員，各村選舉委員會負責(zé)培訓(xùn)本村的骨干人員，培訓(xùn)內(nèi)容主要包括村級組織換屆選舉的法律法規(guī)、政策文件、選舉規(guī)程以及縣、鄉(xiāng)村級組織換屆選舉實施方案。培訓(xùn)采取以會代訓(xùn)，編寫材料，模擬選舉出題測驗等形式，把選舉工作的重要內(nèi)容熟記于心，融會貫通。
(三)把握政策，嚴格依法選舉
我鄉(xiāng)村級組織換屆選舉工作嚴格依照村民委員會組織法和
實施辦法的規(guī)定程序和黨支部換屆選舉的要求規(guī)范進行，保證了選民真正按自己的意愿行使自己的權(quán)利，重點把握好了6個環(huán)節(jié)：一是把好時間關(guān)。針對換屆試點工作時間緊、任務(wù)重的特點，倒排工作時間，嚴格按照村級組織換屆的法定程序，制定日程安排表，做到時間緊湊，環(huán)環(huán)相扣，確保每項工作按時保質(zhì)完成。二是把好代表推選關(guān)。廣泛宣傳村民代表應(yīng)具備的條件，引導(dǎo)群眾把遵紀守法、公道正派、有參政議政能力、在村民中有一定威望的人推選出來，特別把具備以上條件的黨員推選出來。三是把好選民登記關(guān)。認真做好選民登記員培訓(xùn)工作，嚴格按選民資格和有關(guān)規(guī)定進行登記，做到不重登、不錯登、不漏登通。過深入調(diào)查摸底，全面掌握基本情況，確保了選民登記工作的準確無誤。四是把好候選人審核關(guān)。鄉(xiāng)換屆工作領(lǐng)導(dǎo)小組專門下發(fā)了《進一步明確村兩委候選人資格和條件的通知》和《關(guān)于在村黨支部委員候選人中實行“兩推一選”的情況說明》，進一步明確了資格、條件和程序。鄉(xiāng)、計生辦、派出所對黨支部委員初步人選進行資格初審，對照村干部任職資格條件，對黨支部委員初步人選進行逐一審查，確保候選人符合資格條件。五是把好集體談話關(guān)。鄉(xiāng)黨委、政府高度重視選前集體談話，鄉(xiāng)主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，主持和組織候選人集體談話，強調(diào)參選條件、選舉紀律等問題，進一步強調(diào)任職條件和選風(fēng)選紀。六是把好正式選舉關(guān)。正式選舉是換屆選舉過程的
最重要環(huán)節(jié)。各村都精心制作了選舉投票工作方案，做好人員分工，明確工作職責(zé);在選舉前一天鄉(xiāng)選舉工作指導(dǎo)組對選舉工作人員重新進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和工作再強調(diào);根據(jù)各行政村地域分布、自然村數(shù)等情況周密安排合理設(shè)置投票站點，方便選民投票。在正式選舉中，按照選民名單，逐個進行發(fā)票和投票，把好發(fā)票、填票、投票秩序;投票結(jié)束后，所有投票站票箱集中到中心投票會場，統(tǒng)一進行開箱，分投票站進行清點票數(shù)，再進行唱計票，真正做到了選舉過程的公開公正。
(四)搞好銜接，推進工作開展
新一屆村級組織班子產(chǎn)生后，鄉(xiāng)黨委、政府及時組織相關(guān)人員認真幫助各村完成新、老班子公章、財務(wù)、資產(chǎn)等移交工作，確保了全鄉(xiāng)各村換屆前后形成無縫連接。一是及時開展走訪慰問，引導(dǎo)離任村干部正確處理臺上臺下關(guān)系。認真做好落選村干部的思想工作，避免形成新的臺上臺下矛盾。對他們以往的工作成績予以肯定，讓他們體會到黨的溫暖，卸下思想包袱;引導(dǎo)他們正視自己的不足，正確面對黨員、群眾的選擇，落選不落志，保持良好心態(tài)。二是搞好工作交接，縮短新老班子“磨合期”。鄉(xiāng)黨委及時組織相關(guān)人員對全鄉(xiāng)各村“兩委”新老班子進行工作交接，理順關(guān)系，使新當(dāng)選干部盡快進入工作角色。三是認真開展崗前培訓(xùn)。換屆選舉
工作結(jié)束后，我們對新當(dāng)選的村干部進行了培訓(xùn)，加強了政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，全面提高村干部的綜合素質(zhì)，使他們盡快適應(yīng)新的崗位，進入角色，擔(dān)當(dāng)起帶領(lǐng)群眾奔小康的重任。
(五)健全組織，完善規(guī)章制度
村級組織選舉結(jié)束后，為更好地落實“民主決策，民主管理，民主監(jiān)督”，實現(xiàn)“自我管理、自我教育、自我服務(wù)”，各村及時召開了黨支部和村委會議，對新當(dāng)選的村兩委成員進行了分工，依法選舉了村民小組長，推選了村民代表，完善了村民會議制度、村民代表制度、黨員代表大會制度等。同時，各村結(jié)合實際，進一步理清工作思路，制定了本屆村兩委任期內(nèi)的發(fā)展規(guī)劃和工作目標，依法修改制定了本村新的《村民自治章程》和《村規(guī)民約》等，規(guī)章制度得到進一步完善。
三、存在的問題
從總體上看，我鄉(xiāng)村級組織換屆選舉工作進展順利，圓滿完成了選舉任務(wù)，但也存在一些不足之處，主要為：
(一)、選民素質(zhì)較低。由于青壯年長期大量外出務(wù)工，選民中留守老人比較多，因此選民文化素質(zhì)低;部分選民自己不愿當(dāng)村干部，對于誰當(dāng)村干部抱無所謂態(tài)度，民主權(quán)利意識淡薄，對村委會換屆選舉漠不關(guān)心，造成選民難以召集和中。
(二)、候選人自身存在問題。個別村委會候選人煞費苦心保位子、圖虛榮思想嚴重，采取不正當(dāng)?shù)母傔x手段，給換屆
選舉帶來一定的負面影響。
(三)、家族、派別勢力影響。由于受農(nóng)村家族、宗族和派別干擾和影響，雖然鄉(xiāng)指導(dǎo)組和村選舉委員會在整個操作過程中做到了組織嚴密、程序合法，但是，仍然使得在選舉過程中增加了困難。
四、幾點體會
通過這次村級組織換屆選舉，我們有以會：
(一)、加強黨的領(lǐng)導(dǎo)是換屆選舉成功的關(guān)鍵。堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，在加強領(lǐng)導(dǎo)、引導(dǎo)和監(jiān)督的同時，鄉(xiāng)黨委注意發(fā)揮村級黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用，做到統(tǒng)攬不包攬，督導(dǎo)不代替，到位不越位。落實責(zé)任，掛點駐村包干，主要領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)纜全局，深入群眾做相關(guān)人員思想工作，使整個換屆選舉形成了層層負責(zé)的局面，促成了選舉工作的圓滿完成。
(二)、嚴把政策、注重細節(jié)是選舉成敗的重要因素。本次村級組織換屆選舉工作，要求高，時間緊，任務(wù)重。我們要求換屆選舉的相關(guān)人員都要認真學(xué)習(xí)有關(guān)文件法規(guī)，吃透文件精神，弄懂各個環(huán)節(jié)的要求，從制定實施意見到排定日程安排、工作計劃，注重每一個細節(jié)，做到嚴格按章辦事，規(guī)定程序一個不少，確保選舉合法、有效。
(三)黨員群眾民主意識不斷提高、積極參與是選舉最終順利完成的重要保證。在選舉中，我們注重爭取全體黨員和選民的積極支持配合和參與。特別是一些即將退下來的同
志，由于把思想工作做細、做實、做到位，增強了他們對待選舉的意識，消除了不和諧因素，對選舉工作非常支持，主動做好黨員選民的思想工作，主動幫助選舉工作人員出主意、解難題，出謀劃策、當(dāng)好參謀，促進換屆選舉順利圓滿完成。
4.重視宣傳發(fā)動是促進換屆選舉工作的重要手段
事實證明，通過深入細致地宣傳工作，大張旗鼓地發(fā)動群眾，積極引導(dǎo)群眾，才能保證黨和政府的意圖與群眾的意志一致;也只有充分調(diào)動群眾的積極性，村民的民主意識增強了，參與選舉的熱情高漲了，我們開展的民主選舉村級組織才有群眾基礎(chǔ)，民主選舉村級組織的目的才能最終實現(xiàn)。
回顧我鄉(xiāng)村級組織換屆選舉工作，在上級部門正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)全體換屆選舉工作人員共同努力下，整個選舉過程充分相信群眾，依靠群眾，走群眾路線，充分發(fā)揚民主，體現(xiàn)群眾意愿，達到了群眾滿意，干部滿意，黨委、政府滿意的目的，收到了預(yù)期效果，確保了全鄉(xiāng)社會大局的穩(wěn)定。
個人的審計工作總結(jié)模板9
通過計算機輔助審計，使審計人員能在較短時間內(nèi)摸清標準農(nóng)田建設(shè)基本情況，并能夠通過套圖、數(shù)據(jù)比對等方法核實面積、查明質(zhì)量等問題，極大地提高審計工作效率和質(zhì)量，有效解決標準農(nóng)田審計的“無從入手”的問題。近日，市審計局在市本級標準農(nóng)田建設(shè)管理情況審計調(diào)查時，利用標準農(nóng)田地理信息系統(tǒng)和現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)進行審計，取得了顯著成效。
一、通過數(shù)據(jù)分析查明多計面積753畝。
審計人員將標準農(nóng)田地理信息系統(tǒng)中土地現(xiàn)狀數(shù)據(jù)導(dǎo)入現(xiàn)場實施系統(tǒng)中，運用SQL語句、圖型化SQL功能，計算標準農(nóng)田面積為69765畝，與國土部門提供的竣工驗收標準農(nóng)田面積69012畝相差753畝。經(jīng)核對主要是國土部門上圖入庫時將竣工驗收圖中的不屬于標準農(nóng)田的新增耕地及不屬于標準農(nóng)田的部分苗圃、房屋等載入，造成上圖入庫的標準農(nóng)田數(shù)據(jù)與竣工驗收數(shù)據(jù)不符。
二、通過套圖比對查明占用標準農(nóng)田482畝。
審計人員將蓮都區(qū)航拍圖與蓮都區(qū)縮編圖及土地現(xiàn)狀圖三圖導(dǎo)入標準農(nóng)田地理信息系統(tǒng)，三圖重疊發(fā)現(xiàn)在灌溉水田的區(qū)塊中有與標準農(nóng)田不符的情況。將疑點導(dǎo)入現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)，計算面積有620。48畝。經(jīng)與國土部門竣工驗收圖核對以及到實地勘查，發(fā)現(xiàn)主要是養(yǎng)殖、苗圃、果園、建房等占用，經(jīng)審計核減面積482。48畝。
三、通過數(shù)據(jù)比對查明諸多質(zhì)量問題。
審計人員將“全市標準農(nóng)田土壤調(diào)查數(shù)據(jù)庫”導(dǎo)入現(xiàn)場實施系統(tǒng)，并將“標準農(nóng)田地力調(diào)查土壤取樣點基本信息表”、“標準農(nóng)田地力調(diào)查土壤取樣點野外調(diào)查季測試結(jié)果表”、“標準農(nóng)田地力調(diào)查土壤取樣點作物及施肥情況”三表連接，取出“蓮都區(qū)”數(shù)據(jù)，按照一定的標準進行分析統(tǒng)計，發(fā)現(xiàn)標準農(nóng)田建設(shè)質(zhì)量不高，地力等級偏低，已建成的部分標準農(nóng)田存在一定障礙因子等問題。
通過計算機輔助審計，使審計人員能在較短時間內(nèi)摸清標準農(nóng)田建設(shè)基本情況，并能夠通過套圖、數(shù)據(jù)比對等方法核實面積、查明質(zhì)量等問題，極大地提高審計工作效率和質(zhì)量，有效解決標準農(nóng)田審計的“無從入手”的問題，實現(xiàn)了標準農(nóng)田計算機審計一大突破和創(chuàng)新。
個人的審計工作總結(jié)模板10
20__年度在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團公司20__年度工作的總體要求和審計計劃，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責(zé)，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就20__年度審計工作總結(jié)如下：
一、完成主要工作
20__年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情景審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟職責(zé)審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預(yù)算審計38項，基建工程項目結(jié)算審計41項，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。
1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行
預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情景進行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關(guān)提議，指導(dǎo)整改。20__年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出提議36項。10—11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情景與逾期應(yīng)收賬款催收進行審計回訪，異常是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行。經(jīng)過審計，嚴肅了集團公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。
2、開展專項經(jīng)營考核審計
20__年7月，公司為扭轉(zhuǎn)__汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核職責(zé)書。為配合集團經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營情景，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認__汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護公司經(jīng)營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、進取的經(jīng)營成果。
3、完善投資企業(yè)審計，供給投資評估依據(jù)
為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據(jù)集團公司領(lǐng)導(dǎo)安排對投資企業(yè)進行審計，對20__年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。異常是太壹公司經(jīng)營合同到期，需對今后一段時間進行經(jīng)營預(yù)測，為投資決策供給依據(jù)。
4、加強離任審計，供給人事管理參考
20__年，寶__原總經(jīng)理、新_湖副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團公司安排進行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價，為集團人事考核供給參考。
5、完善基建工程審計
20__年，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20__年完成基建工程項目預(yù)算審計38項，預(yù)算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程項目結(jié)算審計40項，結(jié)算報審金額1，392.40萬元，核減金額384.39萬元。
根據(jù)集團公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結(jié)算審核。20__年引進外部力量進行工程造價審核1項，結(jié)算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價，節(jié)省很多的資金。
二、主要工作體會
1、集團領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵
20__年度在集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成。
2、加強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。
在管理標準化方面，審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運行，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員進取學(xué)習(xí)ERP流程操作、深化ERP審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展ERP環(huán)境下的項目審計工作。
3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實
20__年，由于審計人手不足，我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情景進行貼合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，提出相關(guān)提議，指導(dǎo)整改。
三、存在問題與今后打算
1、存在問題
①由于目前審計部僅有財務(wù)審計2人，工程審計1人，疲于應(yīng)付近30家孫子公司財務(wù)收支與年度預(yù)算審計等及很多基建項目施工預(yù)、結(jié)算審計，審計力量難以精細到效益審計、經(jīng)濟職責(zé)審計、內(nèi)控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。
②集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。
2、今后打算
①堅持學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)應(yīng)用本事。針對集團公司審計人員與借調(diào)助審人員都是從財務(wù)轉(zhuǎn)崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)本事有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內(nèi)審協(xié)會組織的相關(guān)培訓(xùn)，一邊和協(xié)會內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流，在實踐中進取探索，積累經(jīng)驗。堅持不懈學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識與專業(yè)本事，為集團審計工作發(fā)展積攢力量。
②20__年在集團公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內(nèi)審工作目前仍局限與財務(wù)、工程審計，管理類審計涉入不多，內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強，根據(jù)審計工作發(fā)展需要不斷審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。
③協(xié)助相關(guān)部門厘清基建管理流程，完善預(yù)、結(jié)算審核流程，保證基建工程項目管理清晰、透明、合理、公正。
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