采購流程是指從采購計(jì)劃開始，到采購詢價(jià)、采購合同簽定，一直到采購材料進(jìn)場為止的過程。大家知道一般的采購流程是怎么樣的嗎?就等小編告訴你們把!

　　采購管理制度及操作流程

　　一、總則

　　為了規(guī)范公司采購行為，降低公司經(jīng)營成本，特制定本辦法。

　　二、管理體制

　　公司可設(shè)立專門的采購部門，具體負(fù)責(zé)公司采購業(yè)務(wù)。

　　公司所有原軾材料、物資、零部件、辦公用品、機(jī)器設(shè)備的采購，均應(yīng)符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。

　　公司采購實(shí)行集中與分散相結(jié)合體制。

　　三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購，由采購部門統(tǒng)一辦理;低值、小額或限額以下的采購，由使用的部門各自辦理。

　　公司實(shí)行成批和零星采購相結(jié)合體制。

　　四、根據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃，測算和制定年度原輔材料、物資需求計(jì)劃，每年進(jìn)行1~2次的成批采購;

　　五、年度物資計(jì)劃難以概括，或市場供求變化導(dǎo)致物資需求計(jì)劃改變的，可在年度中進(jìn)行多交的零星采購。

　　六、貫徹“五適”方針，即以最適當(dāng)?shù)膬r(jià)位、在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間、從最適合的地點(diǎn)，購進(jìn)適當(dāng)品質(zhì)及適當(dāng)數(shù)量的物料。

　　七、采購計(jì)劃與申請

　　根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃、材料消耗定額、各部門物資需求以及現(xiàn)有庫存情況，可以制定年度采購計(jì)劃預(yù)案。

　　根據(jù)年內(nèi)生產(chǎn)進(jìn)度安排、資金情況和庫存變化，相應(yīng)制定半年、季度或月度的具體采購計(jì)劃，該計(jì)劃按期滾動修訂。

　　公司年度采購計(jì)劃須經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)實(shí)施，半年、季度采購計(jì)劃須經(jīng)總經(jīng)理審批，月度采購計(jì)劃變化不大的經(jīng)總經(jīng)理劃主管副總核準(zhǔn)。

　　根據(jù)采購計(jì)劃制作的采購預(yù)算表，以一式多聯(lián)方式提交，分別經(jīng)采購部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理按權(quán)限簽批核準(zhǔn)。

　　公司物料庫存降低到安全庫存量或控制標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，可即進(jìn)提出采購申請，并分為定量訂購和定時(shí)訂購兩種方法實(shí)施采購。

　　八、采購實(shí)施

　　采購部收到請購單或采購計(jì)劃被批復(fù)后，立刻開展多方詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，按照貨比三家的原則，詢價(jià)人員將三家以上候選供應(yīng)商的品種、性能指標(biāo)、報(bào)價(jià)、批量、運(yùn)輸和付款條件等情況報(bào)采購主管選擇。對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開競價(jià)、招標(biāo)、產(chǎn)品訂貨會等方式進(jìn)行采購。盡量提高每次采購批量，獲得批量折扣，降低采購成本。采購詢價(jià)獲準(zhǔn)后，采購員即與供應(yīng)商洽談買賣合同及合同條款。買賣合同采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同和本公司擬訂合同格式。合同文本須經(jīng)采購主管和主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。重大采購合同須經(jīng)公司律師審核和工商部門鑒證。采購合同經(jīng)雙方簽章生效后，采購員按合同付款進(jìn)度，向財(cái)務(wù)部申請借款，及時(shí)向供應(yīng)方支付定金和各期貨物。采購員按合同交貨進(jìn)度，及時(shí)催促供應(yīng)方按時(shí)發(fā)貨。收到托運(yùn)單據(jù)或提貨憑單后，即前往提貨點(diǎn)，按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后簽收。如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符，質(zhì)量經(jīng)檢測與合同約定標(biāo)準(zhǔn)不符，采購購員可拒絕接收或?qū)⒇浳锿嘶毓?yīng)方。對貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量與合同不符的，采購員及進(jìn)告知供應(yīng)方，并就退貨、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、賠償和罰款事宜進(jìn)行談判。驗(yàn)收合格的貨物及時(shí)運(yùn)抵倉庫，辦理移交入庫手續(xù)，并持有關(guān)發(fā)票和提貨憑證到財(cái)務(wù)部銷帳。采購員負(fù)責(zé)對在簽字貨物和在簽字貨款明示于圖表，分類監(jiān)控、跟催。采購員對缺貨、不明供應(yīng)商、供貨延遲、驗(yàn)收不合格、貨款詐騙等問題，應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管處置，尋找替代品或變更生產(chǎn)計(jì)劃。

　　九、其他

　　1.采購部應(yīng)采取有效措施，完成公司下達(dá)的降低采購成本的指標(biāo)，或達(dá)到采購目標(biāo)成本。

　　2.采購員密切關(guān)注主要材料、物資市場供求、價(jià)格變動情況，趨勢預(yù)測，提出最有利的采購時(shí)機(jī)。

　　3.采購部分分析主要物料的采購成本及構(gòu)成，掌握出廠價(jià)、運(yùn)輸費(fèi)、采購費(fèi)用、在途損耗、保險(xiǎn)費(fèi)等在采購成本的比重，對有關(guān)費(fèi)用重監(jiān)控。

　　4.采購部選擇運(yùn)輸方式，應(yīng)考慮運(yùn)輸費(fèi)用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等，多方案比較后選定方式。

　　5.會同財(cái)務(wù)部確定貸款分期付款和結(jié)算方式，協(xié)商使用賒購、商業(yè)票據(jù)，減少公司采購和庫存資金的占用。

　　十、采購部對采購員的如下工作行為進(jìn)行考查、評價(jià)：

　　采購目標(biāo)成本的完成情況;

　　采購合同履約率和違約程度;

　　采購成本節(jié)約額或損失額;

　　采購物料質(zhì)量合格率;

　　價(jià)格波動情況;

　　供應(yīng)商穩(wěn)定性和開拓供應(yīng)商新情況;

　　廉法或執(zhí)著收回扣、受賄情況。

　　以上工作情況記入采購員業(yè)績檔案，作為考績依據(jù)，并作出相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。

　　十一、附則

　　本辦法由采購部解釋執(zhí)行，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)生效。

　　采購流程

　　1. 采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。

　　2. 各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，報(bào)總經(jīng)理審批后，方能進(jìn)行采購。

　　3. 采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。

　　采購方式

　　1. 集中計(jì)劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購買。

　　2. 長期報(bào)價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價(jià)格。

　　3. 每年第一個(gè)月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。

　　采購實(shí)施

　　1.“物品申請表”批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。

　　2.采購人員按核準(zhǔn)的“采購定單或物料申請表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

　　3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗(yàn)收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。

　　采購付款方式

　　1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。

　　2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。